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索 引 号: 11450702768930192D/2020-13626 主题分类: 财政、金融、审计
贝博app下载官网下载 钦南区东场镇论坛 成文日期: 2020-10-09
发布日期: 2020-10-09 19:10:11
标  题:

东场镇论坛2019年度部门决算


东场镇论坛2019年度部门决算



    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费推荐决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。东场镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合,改善民生相结合,加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度,并执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

2.机构情况东场镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站

3.人员情况东场镇论坛现有行政编制人员25名,(含机关人员1。一般公共预算财政拨款开支年末实有人数25人。其中:政府机关人员20人,人大机关人员2人,政法机关人员2 人,工勤人员1人。

东场镇论坛下设二层事业单位编制共25名,其中:国土规建环保安监站编制9名,人口和计划生育服务所编制5名,社会保障服务所编制7名,文化体育和广播电视站编制2名,交通站编制2名。

一般公共预算财政补助开支年末实有人数26人。其中:国土规建环保安监站9人、人口和计划生育服务所5人、社会保障服务所7人、文化体育和广播电视站2人,交通站2人(非统发工资)、三支一扶1人(非统发工资)。

人员当年变动情况及原因:和2018年年末编制人数相比不变。

其他人员:

1、政府退休人员8人,遗属人员5人。

2、、非统发人员:3人

三支一扶1人;

 交通站2人。

3、其他财政补助人员:36

村两委干部29人,村级团组织书记7人。

4、聘用人员:4人

国土2人,社保2人

二、部门决算单位构成

东场镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计746.01万元,同比减少168.87万元,下降18.46%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入746.01万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少168.87万元,下降18.46%,主要原因是项目工程减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余377.72万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计746.01万元,同比减少168.87万元,下降18.46%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)408.15万元:主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐同比减少310.98万元,下降43.24%,主要原因是按照上级文件要求压减一般性推荐。

2文化旅游体育与传媒推荐20.7:主要用于文化站的在职人员绩效奖励金发放。同比增加20.7万元,增长100%。主要原因18年没有做文化旅游体育与传媒推荐项目本年根据上级工作要求,为保障文化站在职人员的工资福利推荐新增此项目。

3.社会保障和就业(类)推荐125.78 万元:主要用于按国家规定发放的社保所在职人员绩效奖励金发放、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理  机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等推荐。同比增加40.65万元,增长47.75 %,主要原因是增加社保所在职人员绩效奖励金发放、单位基本养老保险缴费推荐和机关事业单位基本养老保险缴费的推荐。

4卫生健康推荐59.69主要用于我镇行政事业单位人员医疗保险缴费推荐和计生社会服务所在职人员绩效奖励金发放增加21.91万元,增长58 %,主要原因是增加了计生社会服务所在职人员绩效奖励金发放、单位基本养老保险缴费推荐和机关事业单位基本养老保险缴费的推荐。

5节能环保推荐9.25主要用于主要用于保证项目正常开展的工作经费。同比减少0.5万元,下降5.13 %,主要原因是根据上级工作的要求,开展东场镇大风江非法抽沙整治经费推荐。

6城乡社区推荐20.09:主要用于镇政府开展集镇工作及建设所在职人员绩效奖金的发放保证日常运转发生的经费推荐。同比增加15.09万元,增长301.8%主要用于镇政府开展集镇工作及建设所在职人员绩效奖金的发放保证日常运转发生的经费推荐。

7农林水推荐13.06主要用于镇政府开展扶贫工作的经费推荐、农业生产支持补贴及对高校毕业生到基层任职补助。同比增加5.05万元,增长27.89%,主要原因是根据上级要求保障扶贫工作的正常展开增及对高校毕业生到基层任职补助。

8、交通运输推荐17.44万元:主要用于保障交通站日常运转发生的基本推荐同比增加17.44万元,增长100%主要原因18年没有做交通运输推荐项目本年根据上级工作要求,为保障交通站在职人员的工资福利推荐新增此项目。

9自然资源海洋气象等推荐34.86万元:主要用于保障国土所在职人员工资福利推荐。同比增加34.86万元,增长100%主要原因18年没有做自然资源海洋气象等推荐项目本年根据上级工作要求,为保障国土所在职人员的工资福利推荐新增此项目。

10、住房保障推荐36.99万元:主要用于政府在职人员的公积金缴费。同比增加36.99万元,增长100%。主要原因是根据上级要求本年新增在本科目推荐政府在职人员公积金缴费。

11.年末结转和结余 377.72 万元,以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

钦州市钦南区东场镇论坛2019年度财政拨款收入   746.01万元(其中:一般公共预算财政拨款746.01万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度减少168.87 万元, 主要原因是:公用经费拨款收入等减少。

钦州市钦南区东场镇论坛2019年度财政拨款推荐   746.01万元,比2018年度减少 746.01 万元, 主要原因是2019公用经费推荐等减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款推荐746.01万元,其中:基本推荐693.91万元,项目推荐52.1万元。具体推荐情况如下:

1. 人大会议1.17万元,主要用于保证人大会议正常举行召开。

2. 行政运行281.86万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐124.09主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

4. 其他一般公共服务推荐1.04万元主要用于保证交通站日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

5. 群众文化20.7万元,主要用于文化站在职人员基本工资和绩效奖励推荐。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务推荐43.99万元,主要用于社保所在职人员基本工资和绩效奖励推荐。

7. 未归口管理的行政单位离退休30.56万元,主要用于单位离退休人员及遗属人员生活补助、退休人员丧葬费和抚恤金推荐。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费推荐50.73万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险。

9. 机关事业单位职业年金缴费推荐0.49万元,用于退休人员2018年以前的补缴职业年金及利息推荐。

10. 其他计划生育事务推荐34.47万元,主要用于计生办在职人员的基本工资及绩效奖励推荐。

11. 行政单位医疗21.47万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

12. 公务员医疗补助3.76万元,为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助

13. 水体9万元,主要用于开展东场镇大风江非法抽沙整治经费推荐。

14. 农村环境保护0.25万元,主要用于东场镇环境综合整治工作经费推荐。

15. 其他城乡社区管理事务推荐15.1万元,主要用于建设所在职人员基本工资和绩效奖励推荐。

16. 城乡社区环境卫生4.98万元,主要用于东场镇垃圾中转站垃圾清运费用和街道垃圾清运工人工资推荐。

17. 农业生产支持补贴0.74万元,主要用于东场镇稻谷生产补贴工作经费推荐。

18. 对高校毕业生到基层任职补助4.32万元,主要用于大学生村官的基本工资、五险一金及绩效奖励推荐。

19. 其他扶贫推荐8万元,主要用于扶贫工作经费推荐。

20. 公路养护17.44万元,主要用于交通站在职人员的社保、公积金及绩效奖励推荐。

21. 事业运行34.86万元,主要用于国土所在职人员基本工资及绩效奖励推荐。

22. 住房公积金36.99万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

单位2019年一般公共预算财政拨款基本推荐693.9万元,其中:人员经费693.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利推荐;公用经费40.71万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务推荐

2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

单位2019年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元

 

、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.35万元,推荐决算4.27万元,完成年初预算的98.16%;推荐决算数比2018年度减少6.28万元,下降59.53%。具体情况如下

(一)2019年度因公出国(境)经费推荐0万元

(二)2019年度公务接待费推荐2.05元,完成年初预算的99.51%,同比2018年减少2.63万元,下降56.32%。主要用于上级检查公务接待。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻执行八项规定,减压公务接待

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:三公经费减少

(三)2019年度公务用车费推荐 2.3元,完成年初预算的96.96%,同比2018年减少3.65万元,下降62.07%。主要用于实行公车改革,政府公务用车燃料费、维修费、保险费等推荐。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆(其中,一辆为计生服务用车)

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行八项规定,减压公务公务用车费用推荐

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:三公经费减少

2.公务用车购置2019年度推荐0万元

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。