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索 引 号: 11450702768930192D/2020-02176 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 东场镇论坛 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02 00:06:00
标  题:

钦州市钦南区东场镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区东场镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区东场镇论坛预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市钦南区东场镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合,改善民生相结合,加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度,并执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

机构设置情况

钦州市钦南区东场镇论坛统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室)、经济发展办公室
人员构成及编制现状

东场镇政府现有财政统发人员47人,非统发人员2人,遗属人员5人,其他财政补助人员36人。其中

1、全额统发人员:47

①在职公务员(含参公)25人。其中:政府25(含参公2人团委1人,计生办1人;行政工勤人员1人

②在职事业人数 22人。其中:计生5人、社会保障服务所6人、文化广播站3人,四所合一7人。

2、政府退休人员9人,遗属人员5人。

3、非统发人员:2

①交通站2人。

4、其他财政补助人员:36人

村两委干部14人,其他村干部22

第二部分:钦州市钦南区东场镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算756.02 万元,同比增加9.5万元,增长1.28%。其中:

一般公共预算拨款756.02 万元,同比增加9.5万元,增长1.28%。其中:本级经费拨款749.52  万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6.5  万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结转收入0   万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:人员增资以及相对应的各项基本推荐增加

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算756.02 万元,其中:基本推荐741.52 万元,占推荐总预算的98.08%,同比增加48.54万元,增长7 %;项目推荐14.5 万元,占推荐总预算的1.92%,同比或减少35.62 万元,下降71.07%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算482.62 万元,占推荐总预算63.84%,同比增加22.67万元,增长4.93%。

2)文化旅游与传媒科目推荐预算11.45万元,占推荐总预算1.51%,同比减少3.46万元,下降23.21%。

3社会保障和就业科目推荐预算96.53 万元,占推荐总预算12.77%,同比减少5.46万元,下降5.35%。

4卫生健康科目推荐预算62.85 万元,占推荐总预算8.31%,同比减少3.88万元,下降5.81%。

5城乡社区科目推荐预算12.09万元,占推荐总预算1.60%,同比增加1.18万元,增长10.82%。

6交通运输科目推荐预算10.97万元,占推荐总预算1.45%,同比减少8.13万元,下降42.57%。

7自然资源海洋气象等科目推荐预算36.74万元,占推荐总预算4.86%,同比增加12.82万元,增长53.60%。

8)住房保障科目推荐预算42.77 万元,占推荐总预算5.66%,同比增加2.48万元,增长6.16%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算741.52 万元,占推荐总预算的98.08%,同比增加48.54万元,增长7.00%。

工资福利推荐预算549.41 万元,占基本推荐预算74.09%,同比增加19.13万元,增长3.61%。

商品和服务推荐预算102.71 万元,占基本推荐预算13.85%,同比增加39.85万元,增长62.70%。

对个人和家庭的补助推荐预算89.39 万元,占基本推荐预算的12.06%,同比减少10.18万元,下降10.22%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算14.50 万元,占推荐总预算的1.92%,同比减少35.62万元,下降71.10 %。

工资福利推荐预算0 万元,占项目推荐预算0

商品和服务推荐预算14.5 万元,占项目推荐预算100%,同比减少28.92万元,下降66.61%。

对个人和家庭的补助推荐预算0 万元,占项目推荐预算的0

其他资本性推荐预算0 万元,占项目推荐预算0%,同比减少6.7万元,下降100%。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算756.02 万元,其中:

基本推荐预算741.52 万元,项目推荐预算14.51 万元。具体推荐预算如下:

1.人大会议2万元,全部是项目推荐,主要用于东场镇开展人大例会工作推荐,确保镇人大例会工作的正常开展。

2.行政运行363.71 万元,其中:基本推荐363.71万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐118.51万元,基本推荐104.41万元,项目推荐14.1万元。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

4.群众文化11.45万元,全部是基本推荐。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

5.其他人力资源和社会保障管理事务推荐34.62万元,全部是基本推荐,主要用于劳保所人员工资等。

6.行政单位医疗30.65 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐57.02万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员基本养老保险缴费推荐。

8.其他计划生育事务推荐28.28万元,全部是基本推荐,主要用于计生人员工资等。

9.行政单位医疗推荐30.65万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员医疗保险缴费推荐。

10.公务员医疗补助推荐3.92万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员公务员医疗补助缴费推荐。

11.其他城乡社区管理事务推荐基本推荐12.09万元,全部是基本推荐,主要用于其他城乡社区管理事务日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

12.公路养护(公路)推荐10.97万元,全部是基本推荐,主要用于交通站人员工资等。

13.事业运行(自然资源事务)基本推荐36.74万元,全部是基本推荐,主要用于国土人员工资等。

14.住房公积金42.77 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算4.99 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算2.49 万元,公务用车运行维护费推荐预算2.50 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算4.99 万元,比2019年预算万元增加0.64万元,同比增长14.71 %。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:按照2020年预算要求变动。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0 万元。

2.公务接待费2020年预算2.49 万元,同比增加0.44万元,增长21.46%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算2.5 万元,同比增加0.20万元,增长8.70%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算2.5 万元,同比增加0.20万元,增长8.70%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位2辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2020年预算0万元。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)东场镇论坛预算单位的构成。

钦州市钦南区东场镇论坛2019年的部门预算是钦南区论坛管理的行政机关单位,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。
    纳入镇政府部门预算的5个事业单位包括:全额拨款事业单位5个。分别是东场镇人口和计划生育服务所、东场镇社会保障服务所、东场镇文化体育和广播电视站、东场镇交通站、东场镇国土规建环保安监站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行363.71万元,全部是基本推荐预算。主要用于XX局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算14.95万元,同比增加14.95    万元,增长100%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,;分散采购预算14.95万元,占政府采购预算的100%,同比增加14.95万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款14.95万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.05万元,服务类采购预算2.90万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制  辆,实有车辆2辆,其中公务用车 1 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 1 辆);计划生育服务所核定公务车编制  1 辆,实有车辆 1 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 1 辆

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

单位2020部门预算50万元以上项目。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。