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索 引 号: 11450702768930192D/2019-11349 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦南区东场镇论坛 成文日期: 2019-09-10
发布日期: 2019-09-18 17:09:54
标  题:

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度部门决算


钦州市钦南区东场镇论坛2018年度部门决算



 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

东场镇论坛位于钦南区论坛的东南面,单位性质是行政单位,执行行政单位的会计制度。

主要职能:东场镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合,改善民生相结合,加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度,并执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

二、部门决算单位构成

1东场镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站  

 2人员构成情况   

按照市委市政府文件要求,2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,部分站办所人员工资福利、经费等回归直管局管理,因此镇政府人员工资福利、经费相应减少,基本养老、医疗补助住房公积金等也相应减少。东场镇人民政府人员构成情况如下:

东场镇论坛现有行政编制人员26名,(含机关人员1。一般公共预算财政拨款开支年末实有人数26人。其中:政府机关人员21人,人大机关人员2人,政法机关人员2 人,工勤人员1人。

东场镇论坛下设二层事业单位编制共24名,其中:国土规建环保安监站编制7名,人口和计划生育服务所编制6名,社会保障服务所编制6名,文化体育和广播电视站编制3名,交通站编制2名。

一般公共预算财政补助开支年末实有人数24人。其中:国土规建环保安监站7人、人口和计划生育服务所6人、社会保障服务所6人、文化体育和广播电视站3人,交通站2人(非统发工资)、村官1人(非统发工资)。

人员当年变动情况及原因:和2017年年末编制人数相比减少22人,变动原因是按照市委市政府文件要求,2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理

其他人员:

1、政府退休人员8人,遗属人员5人。

2、、非统发人员:3人

大学生村官1人;

 交通站2人。

3、其他财政补助人员:36

村两委干部29人,村级团组织书记7人。

4、聘用人员:4人

国土2人,社保2人

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计914.88 万元,同比减少44.65万元,下降4.65 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入914.88万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少44.65万元,下降4.65 %,主要原因是按照市委市政府文件要求,2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理人员基本工资减少,养老、医疗保险及住房公积金缴费减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余377.72万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计914.88 万元,同比减少44.65万元,下降4.65 %。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)推荐719.14 万元:占全年推荐78.60%;主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐同比减少49.10万元,下降6.39 %,主要原因是2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理公用经费推荐等减少。

2、公共安全推荐2.6万元,占全年推荐0.28%;主要用于镇政府开展维护社会稳定工作经费,保证日常运转发生的公用经费推荐。公共安全推荐无变化。

3.社会保障和就业(类)推荐85.13 万元:占全年推荐9.31%;主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加7.40万元,增长9.53 %,主要原因是离退休人员退休费增加。

4、医疗卫生与计划生育推荐37.78万元,占全年推荐4.13%;主要用于我镇行政事业单位人员医疗保险缴费推荐。同比减少7.02万元,下降15.66 %,主要原因是2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理经费推荐等减少。

5、节能环保推荐9.75万元,占全年推荐1.07%;主要用于主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。同比增加4.06万元,增长71.44 %,主要原因是根据上级美丽乡村工作的要求为了进一步加强环境保护,为广大居民提供整洁、舒适、优美的宜居、宜业环境,开展东场镇环境的清洁整治经费推荐。

6、城乡社区推荐5元,占全年推荐0.54%;主要用于镇政府开展集镇工作,保证日常运转发生的经费推荐。城乡社区推荐无变化。

7、农林水推荐8.01万元,占全年推荐0.88%;主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐农林水推荐无变化。

8.住房保障推荐(类)47.47 万元:占全年推荐5.19%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。住房保障推荐无变化。

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余 377.72 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度财政拨款收入   914.88万元(其中:一般公共预算财政拨款914.88万元、政府性基金预算财政拨款0 万元)比2017年度减少44.65 万元,主要原因是:2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理公用经费拨款收入等减少。

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度财政拨款推荐   914.88万元,比2017年度减少 44.65 万元,主要原因是2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,七站八所人员由上级直属局管理公用经费推荐等减少。工资福利推荐减少是因为七站八所人员由上级直属局管理,他们的工资等由上级直属局支付;商品与服务推荐增加是因为三公经费增加推荐和培训费、会议费也有所增加;对个人和家庭的补助减少是因为支付村干部工资及村级办公经费;其他资本性推荐减少是因为支付政府办公用房附属设施配套工程费用推荐

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

 钦州市钦南区东场镇论坛2018年度一般公共预算财政拨款推荐838.18万元,项目推荐76.70万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务528.59元,全部是基本推荐,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2、一般行政管理事务30.76万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐37.11万元,基本推荐25.81万元,项目推荐11.30万元。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

4、纪检监察一般行政管理事务推荐15万元,全部是基本推荐。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

5.其他一般公共服务推荐107.67万元,基本推荐56.33万元,项目推荐51.34万元。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

6.基层司法业务推荐2.60万元,基本推荐1.08万元,项目推荐1.52万元。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐85.14万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员基本养老保险缴费推荐。

8.其他计划生育事务推荐4.00万元,全部是基本推荐,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

9.行政单位医疗推荐29.93万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员医疗保险缴费推荐。

10.公务员医疗补助推荐3.08万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员公务员医疗补助缴费推荐。

11.其他行政单位医疗推荐0.77万元,全部是基本推荐,主要用于我镇行政事业单位人员医疗保险缴费推荐。

12. 农村环境保护 9.75万元,全部是项目推荐,主要用于保护环境经费推荐。全部是项目推荐,主要用于保护环境经费推荐。

13、城乡社区环境卫生5万元,全部是基本推荐,主要用于镇政府开展集镇工作,保证日常运转发生的经费推荐。城乡社区推荐无变化。

14.对高校毕业生到基层任职补助基本推荐6.12万元,基本推荐3.33万元,项目推荐2.79万元。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

15、防汛推荐1.89万元,主要用于预防汛期安全经费推荐。

16.住房公积金推荐47.47万元,全部是基本推荐,是按照国家统一规定,为我镇所属行政事业单位职工计缴的住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度政府性基金预算财政拨款推荐  0  万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦州市钦南区东场镇论坛2018年一般公共预算财政拨款基本推荐  838.18 万元,其中:人员经费687.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利推荐;公用经费138.42万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务推荐;对个人和家庭的补助12.23万元,主要包括:抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助推荐。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦州市钦南区东场镇论坛2018年一般公共预算财政拨款项目推荐 76.70 万元,其中:人员经费45.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、住房公积金;公用经费20.50万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费;资本性推荐10.23万元,主要包括:大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 11万元,推荐决算10.55万元,完成年初预算的95.94 %;推荐决算数比2017年度增加 2.72  万元,增长34.81 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐 0 万元,2018年度因公出国(境)情况。

(二)2018年度公务接待费推荐 4.67 万元,完成年初预算的93.46 %,同比减少 0.17 万元,下降3.55 %。主要用于上级检查公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻执行八项规定,减压公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:三公经费减少。

(三)2018年度公务用车费推荐 5.88 万元,完成年初预算的98.01 %,同比增加2.90 万元,增长97.09 %。

1)公务用车运行维护费2018度年推荐 5.88 万元,完成年初预算的98.01 %,同比增加2.90 万元,增长97.09 %。主要用于实行公车改革,政府公务用车燃料费、维修费、保险费等推荐。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆(其中,一辆为计生服务用车)。

 从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数2017年度决算数的主要原因是:实行公车改革,开展土地确权下村和扶贫下村等工作,公务用车使用率上升。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数2017年度决算数的主要原因是:政府中心工作增多,开展土地确权下村和扶贫下村等工作,公务用车使用率上升。

公务用车购置费2018年度推荐0万元。

2)会议费推荐情况

2018年度会议费推荐3.37万元,同比2017年度决算数增加2.84元,上升536.04%。

从预决算执行情况来看,2018年度会议费推荐决算数于年初预算数的主要原因是:政府中心工作多,开会布置工作也多。

从上下年增减变动情况来看,2018年度会议费推荐决算数2017年度决算数的主要原因是:政府中心工作多,开会布置工作也多。

3)培训费推荐情况

2018年度培训费推荐1.39万元,同比增加1.14万元,上升461.79%。

从预决算执行情况来看,2018年度培训费推荐决算数于年初预算数的主要原因是:政府中心工作多,开会培训工作也多。

从上下年增减变动情况来看,2018年度培训费推荐决算数2017年度决算数的主要原因是:政府中心工作多,开会培训工作也多。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

钦州市钦南区东场镇论坛2018年度机关运行经费推荐  138.42万元,比2017年度减少 10.32 万元,降低 6.94 %。主要原因是:三公经费压减推荐

(二)政府采购推荐情况说明。