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索 引 号: 11450702768930192D/2019-09109 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区东场镇论坛 成文日期: 2019-03-15
发布日期: 2019-03-18 08:03:12
标  题:

东场镇论坛2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


东场镇论坛2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款推荐预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、东场镇论坛预算单位的构成

二、单位机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

东场镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合,改善民生相结合,加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度,并执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

二、机构设置情况

东场镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室)、经济发展办公室。

三、人员构成及编制现状

按照市委市政府文件要求,2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,部分站办所人员工资福利、经费等回归直管局管理,因此镇政府人员工资福利、经费相应减少,基本养老、医疗补助住房公积金等也相应减少。东场镇政府现有财政统发人员47人,非统发人员3人,遗属人员5人其他财政补助人员36人。其中:

(一)全额统发人员:47人

1、在职公务员(含参公)26人。其中:政府25(含参公2人团委1人,计生办1人行政工勤人员1人。

2、在职事业人数 21人。其中:计生5人、社会保障服务所6人、文化广播站3人,四所合一7人。

(二)政府退休人员17人,遗属人员5人。

(三)非统发人员:3人

1、大学生村官1人;

 2、交通站2人。

(四)其他财政补助人员:36人

村两委干部29人,村级团组织书记7人。

 

第二部分:东场镇论坛2019年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 743.10万元,同比减少216.43 万元,下降22.56 %。其中:

一般公共预算拨款743.10万元,同比减少216.43万元,下降22.56 %。其中:本级经费拨款  720.10万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)  0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  23.00万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入   0万元。

2019年收入预算总体减少的主要原因:按照市委市政府文件要求,2018年下半年三镇两村回归钦南区管辖,部分站办所人员工资福利、经费等回归直管局管理,因此镇政府人员工资福利、基本养老、医疗补助住房公积金等相应减少经费相应减少,

(二)推荐预算说明。

2019年推荐总预算 743.10万元,其中:基本推荐692.98万元,占推荐总预算的93.26 %,同比减少96.24万元,下降12.19 %;项目推荐 50.12万元,占推荐总预算的6.74 %,同比减少120.19万元,下降70.57 %。推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算 459.95万元,占推荐总预算61.90%,同比减少294.01万元,下降39%。

2)社会保障和就业科目推荐预算 101.99万元,占推荐总预算13.72 %,同比减少3.36万元,下降3.19%。

3)医疗卫生与计划生育科目推荐预算 66.73万元,占推荐总预算8.98 %,同比增加22.49万元,增长50.84%。

4)住房保障科目推荐预算 40.29万元,占推荐总预算5.42 %,同比减少8.09万元,下降16.72%。

5文化旅游体育与传媒科目推荐预算14.91万元,占推荐总预算2.01 %。

6 城乡社区科目推荐预算10.91万元,占推荐总预算1.47 %,同比增加5.91万元,增长118.20%。

7 农林水科目推荐预算5.30万元,占推荐总预算0.71 %。

8 城乡社区科目推荐预算19.10万元,占推荐总预算2.57 %。

9 城乡社区科目推荐预算23.92万元,占推荐总预算3.22 %。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算692.98万元,占推荐总预算的93.26%,同比减少96.24万元,下降12.19%。

工资福利推荐预算530.28万元,占基本推荐预算76.52%,同比减少178.03万元,下降25.13%。

商品和服务推荐预算63.13万元,占基本推荐预算9.11 %,同比减少14.63万元,下降18.81 %。

对个人和家庭的补助推荐预算99.57万元,占基本推荐预算的14.37%,同比增加96.42万元,增长3060.95 %。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算50.12万元,占推荐总预算的6.74 %,同减少120.19万元,下降70.57 %。

工资福利推荐预算0万元,占项目推荐预算0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务推荐预算43.42万元,占项目推荐预算86.63 %,同比减少32.18万元,下降42.57%。

对个人和家庭的补助推荐预算0万元,占项目推荐预算的