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索 引 号: 11450702768930192D/2018-37683 主题分类: 财政、金融、审计
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区东场镇论坛 成文日期: 2018-08-08
发布日期: 2018-08-08 00:08:00
标  题:

东场镇财政所2017年度部门决算


东场镇财政所2017年度部门决算



       第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

东场镇财政所是钦州市财政局钦州港区分局下属的参公事业单位,其主要职能是财政预算编制、执行及管理;落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务、村级财务代理等。本所为参公单位,编制数5人,共6在职工作人员。其中:正科1人,科员1人、高级工1人、中级工1人、临时聘用2人。另外,退休人员和财政供养遗属人员各有1人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况               

(一)收入总计173万元,同比减少255.73万元,下降59.65%。其中:

1、财政拨款收入172万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计173万元,同比减少256.67万元,下降59.74%。包括:

1.一般公共服务(类)50.6万元:主要用于财政所人员工资和办公经费等推荐。

2.医疗卫生和计划生育推荐2.32万元:主要用于在职职工的基本医疗保险和生育保险等推荐。

3.农林水推荐79.54万元:主要用于对农村一事一议财政奖补推荐。

4.社会保障和就业(类)6.13万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。

5.住房保障推荐(类)3.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。

6.其他推荐30万,主要用于革命老区建设资金推荐。

7.年末结转和结余0.95万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入推荐决算表情况

2017年钦州港区本级财政拨款收入172元、结转1万元,总收入173元。2017年决算总推荐173元,结转0.95万元,其中基本推荐55.32万元,占总推荐32%,项目推荐116.68万元,占总推荐7%

三、2017年度一般公共预算财政拨款支决算情出况

东场镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款推荐172.06万元,其中:基本推荐55.33万元,项目推荐116.73万元。具体推荐情况如下:

1.一般公共服务(类)50.6万元:主要用于财政所人员工资和办公经费等推荐。

2.医疗卫生和计划生育推荐2.32万元:主要用于在职职工的基本医疗保险和生育保险等推荐。

3.农林水推荐79.54万元:主要用于对农村一事一议财政奖补推荐。

4.社会保障和就业(类)6.14万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。

5.住房保障推荐(类)3.46万元:主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。

6.其他推荐30万,主要用于革命老区建设资金推荐。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

我单位2017年度政府性基金预算财政拨款推荐 0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

我单位2017年一般公共预算财政拨款基本推荐55.33万元,其中:人员经费41.24万元,主要包括:基本工资32.91万元、绩效工资8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元;公用经费2.15万元,主要包括:办公费0.9万元、电费0.51万元、维护费0.2万元、差旅费0.34万元、培训费0.15万元、工会经费0.36万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

我单位2017年一般公共预算财政拨款项目推荐 116.68万元,主要包括:其他社会保障缴费1.09万元、其他工资福利2.59万元、办公费0.2万元、差旅费1.06万元、其他商品或服务推荐0.53万元、其他资本性推荐—基础设施建设111.17万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

1)“三公””经费推荐情况:2015年我所“三公”经费总额0元,公务接待0批次0人数,其原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,没有“三公”推荐。

2)培训费推荐情况:2016年培训费为0.3万元,2017年培训费为0.16万元。2017年比2016年减少了46%

3)其他对部门(单位)影响较大的推荐情况。2017年差旅费推荐为1.46万元,比去年增长1.8%

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

2017年度机关运行经费推荐2.15万元,比2016年度0.02万元,增长1%。主要原因是日常维护运行经费所需,物价有所上涨,总体增长平稳。

(二)2017年度公务用车费推荐0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

截止20171231日,现金0.08万元,银行存款12.15万元,固定资产77.01万元。其他应付款7.09万元,较年初71.85万减少64.76万元,系调整以往错账增加的。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件:2017年度部门决算报表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

   钦州市钦南区东场镇财政所

201888


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