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索 引 号: 11450702008114926W/2020-12206 主题分类: 综合政务;财政
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区龙门港镇论坛 成文日期: 2020-09-30
发布日期: 2020-09-30 15:09:17
标  题:

龙门港镇论坛2019年度部门决算


龙门港镇论坛2019年度部门决算



 目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费推荐决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

龙门港镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础,管理本区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

二、部门决算单位构成

镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计624.65万元,同比减少165.87万元,下降20.98%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入624.65万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少165.87万元,下降20.98%,主要原因是人员经费和项目经费减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

(二)推荐总计624.65万元,同比减少165.87万元,下降20.98%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)331.95万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐等。同比减少201.63万元,下降37.79%,主要原因是政府办公室及相关机构事务推荐减少。

2.文化旅游体育与传媒推荐19.44万元,主要用于文化站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

3.社会保障和就业(类)99.91万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加11.14万元,增长12.55%,主要原因是离退休人员增加。

4. 卫生健康推荐59.20万元,主要用于计生办人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐,同比增加28.83万元,增加94.93%。

5.城乡社区推荐37.28万元,主要用于城乡社区推荐

6. 农林水推荐2.57万元,主要用于扶贫推荐。

7. 交通运输推荐18.66万元,主要用于交通站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

8. 自然资源海洋气象等推荐23.38万元,主要用于国规站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

9.住房保障推荐(类)32.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。

10.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

龙门港镇政府2019年度财政拨款收入624.65万元(其中:一般公共预算财政拨款624.65万元、政府性基金预算财政拨款0万元),比2018年度同比减少165.87万元,下降20.98%万元, 主要原因是:人员经费和项目经费减少。

龙门港镇政府2019年度财政拨款推荐624.65万元,比2018年度减少165.87万元, 主要原因是:人员经费和项目经费开支减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

龙门港镇政府2019年度一般公共预算财政拨款推荐624.65万元,其中:基本推荐574.48万元,项目推荐50.18万元。具体推荐情况如下:

1. 行政运行330.01万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐87.05万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐

3.行政单位医疗26.81万元,为镇本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐87.05万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐

5.人大会议1.94万元,主要用于保障人大日常运转发生的基本推荐

6. 群众文化19.44万元,主要用于文化站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

7. 其他人力资源和社会保障管理事务推荐99.91万元,主要用于主要用于社保所人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

8.未归口管理的行政单位离退休29.06万元,主要用于本单位离退休人员经费推荐。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费推荐46.58万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费推荐。

10. 机关事业单位职业年金缴费推荐0.85万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费推荐。

11. 计划生育推荐1.02万元,主要用于计生办人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

12. 其他计划生育事务推荐27.61万元,主要用于计生办人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

13. 公务员医疗补助3.75万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费推荐。

14. 其他城乡社区管理事务推荐34.78万元,主要用于国规站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

15. 城乡社区环境卫生2.5万元,主要用于城乡社区环境卫生推荐

16. 其他扶贫推荐2.57万元,主要用于扶贫推荐。

17. 公路养护推荐18.66万元,主要用于交通站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

18. 事业运行推荐23.38万元,主要用于四所人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作推荐

19.住房保障推荐(类)32.28万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

龙门港镇政府2019年一般公共预算财政拨款基本推荐574.48万元,其中:人员经费543.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险等;公用经费50.17万元,主要包括:办公费、会议费、电费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

龙门港镇政府2019年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿推荐 0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

龙门港镇政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.30万元,推荐决算3.34万元,完成年初预算的53.02%;推荐决算数比2018年度减少7.70 万元,下降55%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费推荐0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2019年本单位安排因公出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费推荐 3.34万元,完成年初预算的53.02 %,同比增加0.16万元,增长5.03 %。主要用于上级下来检查业务时的公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共40个批次、共计312人其中:国内公务接待 40个批次、312人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻执行八项规定,减公务接待

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待推荐决算数大于2018年度决算数的主要原因是:结算历年公务接待费。

(三)2019年度公务用车费推荐0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

1.公务用车运行维护费2019度年推荐0万元,完成年初预算的 %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车购置2019年度推荐0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费推荐决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

龙门港镇政府2019年度机关运行经费推荐30.61万元,比2018年度减少66.57万元,降低68.50%。主要原因是:办公经费开支减少

(二)政府采购推荐情况说明。

龙门港镇政府2019年度政府采购推荐总额3.69万元,其中:政府采购货物推荐3.69万元、政府采购工程推荐0万元、政府采购服务推荐 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,龙门港镇政府共有车辆 4 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 4辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

(1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局/办对XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初项目预算的  %。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

(2)整体推荐绩效评价情况。

有整体推荐绩效评价按这个格式】我局/办已开展整体推荐绩效评价试点,涉及一般公共预算推荐XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体推荐绩效评价情况进行简单说明)。【例如:整体推荐绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体推荐绩效评价工作。】

没有整体推荐绩效评价按这个格式

1.绩效管理工作开展情况。

我镇未开展整体推荐绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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