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索 引 号: 11450702008114926W/2020-11673 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区龙门港镇论坛 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01 16:06:07
标  题:

钦州市钦南区龙门港镇论坛2020年 部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区龙门港镇论坛2020年 部门预算及“三公”经费预算编制说明



 目   录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算推荐表

  三、一般公共预算基本推荐表

  四、一般公共预算“三公”经费推荐表

  五、政府性基金预算推荐表

  六、国有资本经营预算表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门推荐总表

  十、政府采购表

  第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2020年收支总体情况

  二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、钦州市钦南区龙门港镇论坛预算单位的构成

  二、镇政府经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、50万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  钦州市钦南区龙门港镇论坛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建关注中心,加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础管理本区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

  二、机构设置情况

  镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站

  二、人员构成及编制现状

  钦州市钦南区龙门港镇论坛现有行政编制26名(含计生办2个行政编),工勤编制2名;行政编制20名,行政在职财政拨款统发人员有20名,退休财政拨款人员有7名。

  在2020年部门预算中本级有四个二层事业单位,共24名编制,分别是:1.龙门港镇社会保障服务所,共6名编制,在职4名,退休1名;2.龙门港镇文化体育和广播电视站,现有编制4名,在职全额财政拨款3名,退休全额财政拨款人员有3名;3.龙门港镇人口和计划生育服务所,共有5名编制,在职全额财政拨款4人,1名在职自筹人员,退休全额财政拨款人员有1名;4.国土规建环保安监站编制13名,在职7人,退休2人,聘用1人。

  第二部分:钦州市钦南区龙门港镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

      一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算推荐表

  三、一般公共预算基本推荐表

  四、一般公共预算“三公”经费推荐表

  五、政府性基金预算推荐表

  六、国有资本经营预算表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门推荐总表

  十、政府采购表

  第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算622.62万元,同比减少33.73万元,下降5.14 %。其中:

  一般公共预算拨款622.62万元,同比减少33.73万元,下降5.14%。其中:本级经费拨款600.62万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金22万元。

  2020年无政府性基金预算拨款。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

  上年结转收入0万元。

  2020年收入预算总体减少的主要原因:减少了镇政府工作经费、公务用车运行维护费、聘用人员经费等。

  (二)推荐预算说明。

  2020年推荐总预算622.62万元,其中:基本推荐608.12万元,占推荐总预算的97.67%,同比增加27.8万元,增长4.79%;项目推荐14.5万元,占推荐总预算的2.33%,同比减少61.56万元,下降80.94%推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1.按推荐功能分类科目划分,共分为7类,其中:

  (1)一般公共服务科目推荐预算395.14万元,占推荐总预算63.46%,同比减少9.63万元,下降2.38%。

  (2)文化旅游体育与传媒科目推荐预算16.56万元,占推荐总预算2.66%,同比增加1.36万元,增长8.95%。

  (3)社会保障和就业科目推荐预算69.06万元,占推荐总预算11.09%,同比减少11.08万元,下降13.83%。

  (4)卫生健康科目推荐预算50.77万元,占推荐总预算8.15%,同比减少29.97万元,下降37.12%。

  (5)交通运输预算科目推荐11.24万元,占推荐总预算1.81%,同比减少5.63万元,下降33.72%。

  (6)自然资源海洋气象等推荐预算44.53万元,占推荐总预算7.15%,同比增加28.3万元,增长174.37%。

  (7)住房保障科目推荐预算35.33万元,占推荐总预算5.67%,同比减少0.06万元,下降0.17%。

  2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

  (1)基本推荐预算。

  基本推荐预算608.12万元,占推荐总预算的97.67%,同比增加27.8万元,增长4.79%。

  工资福利推荐预算462.24万元,占基本推荐预算76.01%,同比增加11.39万元,增长2.53%。

  商品和服务推荐预算97.48万元,占基本推荐预算16.03%,同比增加45.16万元,增长86.31%。

  对个人和家庭的补助推荐预算48.39万元,占基本推荐预算的7.96%,同比减少5.98万元,下降11%。

  (2)项目推荐预算。

  项目推荐预算14.5万元,占推荐总预算的2.33%,同比减少61.56万元,下降80.94%。

  商品和服务推荐预算14.5万元,占项目推荐预算100%,同比减少42.53万元,减少74.57%。

  二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款推荐预算622.62万元,其中:

  基本推荐预算608.12万元,项目推荐预算14.5万元。具体推荐预算如下:

  1.行政运行303.58万元,其中:基本推荐303.58万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

  2.其他政府办公厅及相关机构事务推荐91.16万元,基本推荐77.06万元,项目推荐14.1万元。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。如村干部工资,人大例会经费,村委办公费等。

  3.群众文化推荐16.56万元,全部是基本推荐预算。主要用于文化站人员的基本工资和津贴补贴等。

  4.其他人力资源和社会保障管理事务推荐21.74万元,全部是基本推荐预算,主要用于劳保所人员的基本工资和津贴补贴等。

  5.行政单位离退休推荐0.22万元,全部是基本推荐预算,主要用于镇政府退休人员退休经费的推荐。

  6.机关事业单位基本养老保险缴费推荐47.1万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

  7.其他计划生育事务推荐21.61万元,全部是基本推荐预算,主要用于计划生育服务所人员的基本工资和津贴补贴等。

  8.行政单位医疗25.32万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  9.公务员医疗补助3.84万元,全部是基本推荐预算,主要用于我镇在职人员及退休人员的公务员医疗补助。

  10.公路养护(公路水路运输)推荐11.24万元,全部是基本推荐预算,主要用于交通站人员的基本工资和津贴补贴等。

  11.事业运行(自然资源事务)44.53万元,全部是基本推荐预算,主要用于国土环保安监站人员的基本工资和津贴补贴等。

  12.住房公积金35.33万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  13. 人大事务0.4万元,全部是项目推荐,主要用于乡镇人大主席团的履职、工作开展和自身建设等。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算7.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算2.07万元,公务用车运行维护费推荐预算5万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算7.07 万元,比2019年预算0万元增加7.07万元,同比增长100%。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:增加了公务接待费和公务用车费。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

  2.公务接待费2020年预算2.07万元,同比增加2.07 万元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2020年预算5万元,同比增加5万元,下增长100%。其中:

  (1)公务用车运行维护费2020年预算5万元,同比增加5万元,增长100%。根据公务用车改革规定,镇机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 车辆,主要用于镇内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

  (2)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  (一)钦州市钦南区龙门港镇论坛预算单位的构成。

  钦州市钦南区龙门港镇论坛2020年的部门预算由本级及5行政事业单位构成,其中:

  纳入本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。

  纳入钦州市钦南区龙门港镇论坛部门预算的5个行政事业单位包括:镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。非参公事业单位分别是国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站。

  (二)钦州市钦南区龙门港镇论坛运行经费预算安排情况。

  行政运行303.58万元,全部是基本推荐预算。主要用于镇政府为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2020年政府采购预算9.24万元,同比减少0.86万元,下降8.51 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比持平;分散采购预算9.24万元,占政府采购预算的100 %,同比减少0.86万元,下降8.51%

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款9.24万元,上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.94万元,服务类采购预算0.3 万元,工程类采购预算0 万元。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆4辆,其中公务用车4辆(小型普通客车2辆,面包车1辆,环卫作业车1辆)

  (五)50万元以上项目预算绩效说明。

  2020年部门预算没有50万元以上项目

  第五部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

  十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

  十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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