贝博app下载官网下载

您的位置:钦南区贝博篮球竞彩:政务公开平台>钦南区那丽镇>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 114507020081147238/2020-04170 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 那丽镇论坛 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01 17:06:02
标  题:

钦州市钦南区那丽镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区那丽镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区那丽镇论坛的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。
    2.
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。
    3.
发展农村经济,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索当前繁荣农村经济的有效形式;推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。
    4.
加强公共管理,着力改善民生。创新工作机制,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变,大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中突出问题;加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活和人居环境。
    5.
加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。
    6.
加强基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元化治理。
    7.
承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。
    8.
加强镇干部职工自身队伍建设。
    9.
办理上级论坛交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为行政单位,内设有党政办、综治办、民政办、计生办、文化广播站、社保所、组织办、国土环保规建安监站、妇联、武装部等部门。

二、人员构成及编制现状

钦州市钦南区那丽镇论坛属财政全额拨款的行政、事业单位,部门在职在编实有人数63人,其中:在职公务员为33人,在职事业人员为30人。离休1人,退休24人,遗属15人,交通站人员4人,村委干部55人,其他人员5人(自筹人员3人,后勤人员2人)。

第二部分:钦州市钦南区那丽镇论坛2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1186 万元,同比增加61.58万元,增长5.48%。其中:

一般公共预算拨款1186 万元,同比增加61.58万元,增长5.48%。其中:本级经费拨款 1095.4 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 90.6 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。

上年结转收入 0 万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:人员工资增加及公用经费增加,非税收入安排的资金增加。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算1186 万元,其中:基本推荐1090.5 万元,占推荐总预算的 91.95%,同比增加56.38万元,增长5.45 %;项目推荐95.5 万元,占推荐总预算的8.05%,同比增加5.2万元,增长5.76 %推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为9类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算766.87 万元,占推荐总预算 64.66%,同比增加109.27万元,增长16.62%。

2)社会保障和就业科目推荐预算149.22 万元,占推荐总预算12.58%,同比减少22.68万元,下降12.17 %。

3)卫生健康科目推荐预算104.3 万元,占推荐总预算8.79%,同比减少14.43万元,下降12.15%。

4)住房保障科目推荐预算61.75 万元,占推荐总预算5.2%,同比增加3.92万元,增长6.78%。

5)文化旅游体育与传媒科目推荐预算11万元,占推荐总预算0.92%,同比减少5.13万元,下降31.80%。

6)城乡社区科目推荐预算27.78万元,占推荐总预算2.38%,同比增加6.25万元,增长29.03%。

7)交通运输科目推荐预算21.47万元,占推荐总预算1.81%,同比减少9.81万元,下降45.69%。

8)自然资源海洋气象科目推荐预算19.98万元,占推荐总预算1.68%,同比增加0.94万元,增长4.94%。

9)灾害防治及应急管理科目推荐预算23.62万元,占推荐总预算1.99%,同比增加1.13万元,增长5.02%

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算1090.5 万元,占推荐总预算的91.95%,同比增加56.38万元,增长5.45%

工资福利推荐预算802.38 万元,占基本推荐预算73.58%,同比增加21.91万元,增长2.81%。

商品和服务推荐预算145.96 万元,占基本推荐预算13.38%,同比增加 55.22万元,增长 68.86%。

对个人和家庭的补助推荐预算142.16 万元,占基本推荐预算的 13.04%,同比减少20.75万元,下降12.74%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算95.5万元,占推荐总预算的8.76 %,同比减少5.2 万元,下降5.76 %

商品和服务推荐预算95.5 万元,占项目推荐预算 100%,同比增加10.2万元,增长11.96 %。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算1186 万元,其中:

基本推荐预算1090.5 万元,项目推荐预算95.5 万元。具体推荐预算如下:

1.    行政运行521.65 万元,其中:基本推荐521.65万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.其他计划生育事务推荐55.92万元,全部是基本推荐预算。主要用于计划生育人员的工资推荐。

3.人大会议0.4万元,是项目推荐,主要用于人大事务会议工作的推荐。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务244.82万元,其中:基本推荐149.72万元,项目推荐95.1万元。主要用于发放村干部工资。

5.行政单位医疗44.26 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助4.12万元,全部是基本推荐。用于行政机关全部职工的医疗补助费用。

7.住房公积金61.75 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

8.群众文化11万元,全部是基本推荐预算。是用于文化广播人员的工资推荐。

9.其他人力资源和社会保障管理事务推荐44.28万元,全部是基本推荐预算。主要是用于劳保所人员工资推荐。

10.行政单位离退休22.6万元,全部是基本推荐预算。是用于遗属人员的生活补助推荐及退休人员的荣誉补助推荐。

11.机关事业单位基本养老保险缴费推荐82.34万元,全都是基本推荐预算。是按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金。

12.其他城乡社区管理事务推荐27.78万元,全部是基本推荐。主要是城建人员的工资推荐。

13.公路养护(公路)21.47万元,全部是基本推荐。主要是用于交通站人员的工资推荐。

14.事业运行(自然资源事务)19.98万元,全部是基本推荐。主要用于国土所人员的工资推荐。

15.安全监管23.62万元,全部是基本推荐。主要用于安监所人员的工资推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算8.25 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算3.45 万元,公务用车运行维护费推荐预算4.8 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算8.25 万元,比2019年预算 6.38万元增加1.87万元,同比增长29.23%。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:“三公”经费纳入定额用经费按人员算导致增加。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0 万元,同比持平。

2.公务接待费2020年预算3.45 万元,同比增加3.25 万元,增长1622.50%。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算4.8万元,同比减少1.38 万元,下降22.33%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算4.8 万元,同比减少1.38万元,下降22.33%。根据公务用车改革规定,机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2020年预算0 万元,同比持平。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区那丽镇论坛预算单位的构成。

钦州市钦南区那丽镇论坛2020年的部门预算由政府本级及5个事业单位构成,其中:

纳入钦州市钦南区那丽镇政府部门预算的职能部门包括:党政办、综治办、民政办、纪委办、人大办、组织办、武装统战部等部门。

纳入钦州市钦南区那丽镇政府部门预算的5个事业单位包括:文化广播站、社会保障所、计生服务所、交通站、和国土环保规建安监站。

(二)党政机关运行经费预算安排情况。

行政运行521.65万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区那丽镇论坛为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算0万元,同比持平。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为4辆,其中:本级核定公务车编制4  辆,实有车辆4 辆,其中公务用4 辆(越野车 1 辆,小轿车1辆,计生服务车1辆,面包车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2020年部门预算无50万元以上项目。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\附件:2020年部门预算及”三公“经费预算报表_709钦州市钦南区那丽镇论坛.xls


必赢线上投注亚博苹果登陆大厅首页万博电竞官网
网站地图