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索 引 号: /2019-11403 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 那丽镇论坛 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-16 15:09:22
标  题:

钦南区那丽镇论坛2018年度部门决算


钦南区那丽镇论坛2018年度部门决算




 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦南区那丽镇论坛是隶属于钦州市钦南区政府的行政单位。那丽镇政府共有5个行政部门,包括社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、交通站等部门

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:党政办、综治办、民政办、计生办、文化广播站、社保所、组织办、国土环保规建安监站、妇联、武装部等部门

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计 1674.38万元,同比增加502.27万元,增长43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1674.38万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加502.27万元,增长43%,主要原因是开展工程,项目资金拨款增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有上年结转和结余。

(二)推荐总计 1549.98 万元,同比增加377.87万元,增长25 %。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 536.06万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务推荐。同比减少76.95万元,下降13%,主要原因是办公费、宣传费等公用经费推荐减少。

2.社会保障和就业(类)181.15 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加47.31万元,增长36 %,主要原因是离休干部增资。

3.医疗卫生与计划生育推荐(类) 34.63 万元:主要用于医疗保障。同比增加7.3万元,增长27%,主要原因是加大职工医疗保障的推荐

4.节能环保推荐(类)5.18万元:主要用于节能环保推荐 。同比减少 52.82万元,下降91 %,主要原因是污水厂项目已完工,环保项目资金拨款减少。

5.城乡社区推荐 222.57 万元:主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生推荐。同比增加199.44万元,增长862%,主要原因是增加2018年环广西自行车赛沿线整治工程项目资金

6.农林水推荐 47.36 万元:主要用于扶贫和大学生村官工资。同比减少0.9万元,下降2%,主要原因是扶贫工作推荐减少。

7.交通运输推荐38.02 万元:主要用于交通站工资等。同比增加2.18万元,增长6 %,主要原因是交通站人员工资增资。

8.资源勘探信息等推荐 19.70万元:主要用于安全生产监管。同比增加2.45万元,增长15 %,主要原因是安全生产人员增资。

9.商业服务业等推荐5万元:主要用于那雾山森林公园建设管理等。同比增加4.08万元,增长443%,主要原因是加大投入那雾山公园建设。

  10.国土海洋气象推荐(类)20.98 万元:主要用于国土工资等。同比减少0.28万元,下降2 %,主要原因是国土人员减少。

11.住房保障推荐(类)563.73 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加387.57万元,增长220 %,主要原因是加大投入保障性安居工程建设和提高职工住房公积金基数。

12.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有结余分配。

13.年末结转和结余 124.40 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加124.4万元,增长100 %,主要原因是本年度有年末结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

2018年度财政拨款收入 1674.38万元(其中:一般公共预算财政拨款 1674.38 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加502.27万元, 主要原因是:工程项目资金拨款增加。

2018年度财政拨款推荐 1549.98 万元,比2017年度增加377.87万元, 主要原因是:工程项目资金拨款增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款推荐  1674.38万元,其中:基本推荐 862.7万元,项目推荐 687.28 万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行363.68万元。

2.事业运行2.31万元。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐 169..07 万元。

4.其他人力资源和社会保障管理事务推荐 39.51万元。

5.事业单位离退休3.16万元。

6.未归口管理的行政单位离退休 56.72万元。

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐 81.76 万元。

8.行政单位医疗 29.06万元。

 9.公务员医疗补助5.57万元。

  10.农村环境保护5.18万元。

11.其他城乡社区管理事务推荐23.83万元。

12.其他城乡社区公共设施推荐13.24万元。

13.城乡社区环境卫生推荐185.50万元。

   14.对高校毕业生到基层任职补助 11.12万元。

  15.农村基础设施建设 28.34万元。

 16.其他扶贫推荐7.90万元。

17.公路养护 36.64 万元。

18.其他公路水路运输推荐1.38万元。

19.其他安全生产监管推荐19.70万元。

20.其他旅游业管理与服务推荐5万元。

  21.事业运行推荐20.98万元。

   22.棚户区改造183.14万元。

  23.公共租赁住房8万元。

  24.其他保障性安居工程推荐 325万元。

  25.住房公积金 47.60万元

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款推荐 0万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的推荐 0万元。

2.其他国有土地收益基金推荐0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本推荐  862.70 万元,其中:人员经费 801.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利推荐;公用经费 61.39 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务推荐;对个人和家庭的补助推荐174.46万元,主要包括生活补助。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目推荐 687.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、基础设施建设、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,推荐决算1.30 万元,完成年初预算的65%;推荐决算数比2017年度减少0.43万元,下降25%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有因公出国。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:没有因公出国。

(二)2018年度公务接待费推荐 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0 其中:国内公务接待 0 个批次、 0 人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:“八项规定”出台后,接待没有。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:“八项规定”出台后,接待没有。

(三)2018年度公务用车费推荐 1.3万元,完成年初预算的 65% ,同比减少0.43万元,下降25%。

1.   公务用车运行维护费2018度年推荐 1.3万元,完成年初预算的65 %,同比减少0.43万元,下降25%。主要用于下乡开展工作。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车使用量减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:公车使用量减少。

2.公务用车购置2018年度推荐 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费推荐决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

钦南区那丽镇论坛2018年度机关运行经费推荐61.39万元,比2017年度增加10.75万元,增长21.22 %。主要原因是:机关运行经费增多。

(二)政府采购推荐情况说明。

单位2018年度政府采购推荐总额 0.90万元,其中:政府采购货物推荐0.90万元、政府采购工程推荐 0 万元、政府采购服务推荐 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,单位共有车辆 5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     

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