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索 引 号: 114507020081147238/2019-09056 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 那丽镇论坛 成文日期: 2019-03-14
发布日期: 2019-03-14 16:03:25
标  题:

钦南区那丽镇论坛2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦南区那丽镇论坛2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款推荐预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、那丽镇论坛预算单位的构成

二、那丽镇论坛机关运行经费预算安排情况

三、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。
    3.
发展农村经济,增加农民收入。

4.加强公共管理,着力改善民生。

5.加强社会管理,维护农村稳定。

6.加强基层民主,促进农村和谐。

7.承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。
    8.
加强镇干部职工自身队伍建设。
    9.
办理上级论坛交办的其他事项

 

二、机构设置情况

内设有党政办、综治办、民政办、计生办、文化广播站、社保所、组织办、国土环保规建安监站、妇联、武装部等部门。

 

三、人员构成及编制现状

钦南区那丽镇政府属财政全额拨款的行政、事业单位,部门在职在编实有人数66人,其中:在职公务员为37人,在职事业人员为29人。离休1人,退休24人,遗属15人,大学生村官2人,交通站人员4人,村委干部55人,其他人员5人(自筹人员3人,后勤人员2人)。

 

第二部分:钦南区那丽镇论坛2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1124.42 万元,同比增加136.8 万元,增长13 %。其中:

一般公共预算拨款1124.42 万元,同比增加136.8 万元,增长13 %。其中:本级经费拨款1061.42 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金63 万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:人员工资增加。

(二)推荐预算说明。

2019年推荐总预算1124.42 万元,其中:基本推荐1034.12 万元,占推荐总预算的92 %,同比增加 131.50万元,增长15 %;项目推荐90.30 万元,占推荐总预算的8 %,同比增加5.30 万元,增长7 %推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算657.60 万元,占推荐总预算59%,同比增加101.51 万元,增长19%。

2)社会保障和就业科目推荐预算169.90 万元,占推荐总预算16%,同比增加10.02 万元,增长7%。

3)医疗卫生与计划生育科目推荐预算118.73 万元,占推荐总预算11%,同比增加7.66 万元,增长7%。

4)住房保障科目推荐预算57.83 万元,占推荐总预算6 %,同比增加10.8 万元,增长23%。

5)文化旅游体育与传媒科目推荐预算16.13万元,占推荐总预算2%,同比增加5.7万元,增长55%。

6)城乡社区科目推荐预算21.53万元,占推荐总预算2%,同比增加0.23万元,增长1%。

7)农林水科目推荐预算9.91万元,占推荐总预算1%,同比增加0.14万元,增长2%。

8)交通运输科目推荐预算31.28万元,占推荐总预算3%,同比增加2.22万元,增长8%。

9)自然资源海气象科目推荐预算19.04万元,占推荐总预算2%,同比减少2.02万元,下降11%。

10)灾害防治及应急管理科目推荐预算22.49万元,占推荐总预算2%

 

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算1034.12 万元,占推荐总预算的92 %,同比增加131.50万元,增长15 %

工资福利推荐预算780.47 万元,占基本推荐预算76 %,同比增加120.45万元,增长19%。

商品和服务推荐预算90.74 万元,占基本推荐预算9 %,同比增加8.15万元,增长10%。

对个人和家庭的补助推荐预算162.91 万元,占基本推荐预算的16 %,同比增加2.9万元,增长2%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算90.3 万元,占推荐总预算的8 %,同比增加5.3万元,增长7%

商品和服务推荐预算85.30 万元,占项目推荐预算95 %,同比增加3.3 万元,增长4%。

其他资本性推荐预算5万元,占项目推荐预算6 %,同比增加5万元,增长100 %

.....

二、2019 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款推荐预算1124.42 万元,其中:

基本推荐预算1034.12 万元,项目推荐预算90.30 万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行438.15 万元,其中:基本推荐 438.15万元,项目推荐 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.一般行政管理事务217.45 万元,其中:基本推荐159.15万元,项目推荐58.3万元。主要用于为党政机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的推荐。

3.行政事业单位医疗47.36 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金57.83 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为党政机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.文化旅游与体育传媒16.13万元,全部是基本推荐预算。是用于文化广播人员的工资推荐。

6.社会保障和就业推荐169.90万元,全部是基本推荐预算。是用于社保人员,离退休人员的工资推荐,还有按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金。

7.卫生健康118.73万元,其中:基本推荐88.73万元,项目推荐30万元。主要用计划生育人员的工资和开展计划生育工作的日常工作的推荐。

8.城乡社区推荐21.53万元,全部是基本推荐。主要是城建人员的工资推荐。

9.农林水9.91万元,全部是基本推荐。主要是用于大学生村官的工资推荐。

10.交通运输31.28万元,全部是基本推荐。主要是用于交通站人员的工资推荐。

11.灾害防治及应急管理22.49万元,全部是基本推荐。主要用于安监所人员的工资推荐。

12.自然资源海洋气象19.04万元,全部是基本推荐。主要用于国土所人员的工资推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费推荐预算6.38 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算0.2 万元,公务用车运行维护费推荐预算6.18 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算6.38 万元,比2018年预算3.38 万元增加3万元,同比增长88.76 %。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:开展各项检查工作和公务活动增多。其中:

1.公务接待费2019年预算0.2万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车费2019年预算6.18 万元,同比增加3万元,增长94.34 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算6.18 万元,同比增加 3万元,增长94.34 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2019年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)那丽镇论坛预算单位的构成。

钦南区那丽镇政府2019年的部门预算由政府本级及5个事业单位构成,其中:

纳入那丽镇政府部门预算的5个事业单位包括:文化广播站、社会保障所、计生服务所、交通站、和国土环保规建安监站。

(二)党政机关运行经费预算安排情况。

行政运行 438.15 万元,全部是基本推荐预算。主要用于那丽镇政府为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为4辆,其中:本级核定公务车编制辆,实有车辆4 辆,其中公务用4 辆(越野车 1 辆,小轿车1辆,计生服务车1辆,面包车1辆)。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表_[705001]钦南区那丽镇论坛.xls


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