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索 引 号: 114507020081147238/2018-36826 主题分类: 综合政务;财政、金融、审计
贝博app下载官网下载 那丽镇论坛 成文日期: 2018-09-14
发布日期: 2018-09-18 17:09:14
标  题:

广西钦州市钦南区财政局那丽镇财政所2017年度部门决算


广西钦州市钦南区财政局那丽镇财政所2017年度部门决算



 

第一部分:那丽财政所概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:那丽财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:那丽财政所2017年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:那丽财政所概况

一、主要职能

那丽财政所基本职能:乡镇财政预算、决算的编制与执行,惠农补贴资金核对与发放,财政app资金的监管,村级财务的报账和监管等。

二、人员构成

我所现有在职人员7人,属参公管理人员,退休人员1人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计350.26万元,同比增加8.63万元,增长2.53%。其中:

1.财政拨款收入350.26万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其

他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计350.26万元,同比增加8.63万元,增长2.53%。包括:

1.一般公共服务(类)51.01万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理方面的推荐。

2.社会保障和就业(类)6.58万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。

3.医疗卫生与计划生育(类)2.59万元,主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险金、生育保险金等方面推荐。

4.节能环保(类)37.28万元,主要用于国家政策规定能源节约利用、污染减排、环境监测与监察、退耕还林、其他节能环保等方面推荐

5.农林水推荐(类)248.83万元,主要用于农业生产资料与技术补贴、其他农业推荐和对村级一事一议的补助。

6.住房保障推荐(类)3.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入推荐决算表情况

那丽财政所2017年度财政拨款收入350.26万元(其中:一般公共预算财政拨款350.26万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加8.63万元,主要原因是:2017年的财政拨款收入多了节能环保(37.28万元)app补贴资金。

那丽财政所2017年度财政拨款推荐350.26万元,比2016年度增加8.63万元,主要原因是:2017年的财政拨款推荐多了节能环保(37.28万元)app补贴资金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

那丽财政所2017年度一般公共预算财政拨款推荐350.26万元,其中:基本推荐64.15万元,项目推荐286.11万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行51.01万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理方面的推荐。

2.社会保障与就业6.58万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.医疗卫生与计划生育2.59万元,为局属事业单位按规定

的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金3.98万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

5.项目类推荐286.11万元,主要是用于节能环保推荐(37.28万元)、农林水推荐(248.83万元)。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

那丽财政所2017年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

那丽财政所2017年一般公共预算财政拨款基本推荐64.15万元,其中:人员经费58.86万元,主要包括:基本工资15.68万元、津贴补贴20.15万元、奖金9.88万元、其他社会保障缴费2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、住房公积金补贴3.98万元;公用经费5.29万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.01万元、水费0.1万元、电费0.46万元、邮电费0.16万元、差旅费0.89万元、培训费0.2万元、劳务费0.24万元、工会经费0.59万元、其他商品和服务推荐0.13万元、办公设备购置1.61万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

那丽财政所2017年一般公共预算财政拨款项目推荐286.11万元,主要包括:生产补贴85.5万元和基础设施建设200.61万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

    那丽财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,推荐决算 0 万元,完成年初预算的0 %;推荐决算数比2016年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费推荐0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)推荐决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

(二)2017年度公务接待费推荐0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2017年本单位公务接待共0个批次、共计0

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待推荐决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待推荐决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

(三)2017年度公务用车费推荐0万元,完成年初预算的

0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

1.公务用车运行维护费2017度年推荐0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费推荐决算数为0,主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费推荐决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

2.公务用车购置2017年度推荐,0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车购置费推荐决算数为主0,主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车购置费推荐决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有三公经费的发生。

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

那丽财政所2017年度机关运行经费推荐5.29万元,比2016年度减少1.03万元,降低16.3%。主要原因是:节能减排,减少水电等办公经费的开销。

(二)政府采购推荐情况说明。

那丽财政所2017年度政府采购推荐总额 0 万元,其中:政府

采购货物推荐 0 万元、政府采购工程推荐 0 万元、政府采购服务推荐 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,那丽财政所共有车辆 0 辆。其中:部(省)级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目推荐绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算附件(表一至表十).xls


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