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索 引 号: 11450702MB15633828/2020-04036 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦南区退役军人事务局 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01 10:06:38
标  题:

钦州市钦南区退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开


钦州市钦南区退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开



 

 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区退役军人事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市钦南区退役军人事务局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于退役军人工作方针和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下:

(一)组织实施论坛退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责论坛军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随调随迁配偶子女的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导论坛退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)组织落实上级有关退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

(六)组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织论坛拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,协助上级退役军人部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜,宣扬退役军人、退役工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责论坛退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、优抚安置和褒扬纪念股2个股室,以及1个下属事业单位钦南区退役军人服务中心。

三、人员构成及编制现状

钦南区退役军人事务局核定行政编制5个,现实有人员6人;下属事业单位钦南区退役军人服务中心核定事业编制6个,实有人数5人。

 

第二部分:钦南区退役军人事务局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1666.09万元,同比增加1666.09万元,增长100%。其中:

一般公共预算拨款1666.09万元,同比增加1666.09万元,增长100 %。其中:本级经费拨款1666.09万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于钦南区退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算1666.09万元,其中:基本推荐142.61万元,占推荐总预算的8.56%,同比增加142.61万元,增长100 %;项目推荐1523.48万元,占推荐总预算的91.44%,同比增加1523.48万元,增长100%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算1648.88万元,占推荐总预算98.97%,同比增加1648.88 万元,增长100%。

2)住房保障科目推荐预算9.71万元,占推荐总预算0.58%,同比增加9.71万元,增长100%。

3卫生健康推荐预算7.5万元,占推荐总预算0.45%,同比增加7.5万元,增长100%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算142.61万元,占推荐总预算的8.56%,同比增加142.61万元,增长100 %。

工资福利推荐预算124.91万元,占基本推荐预算7.5%,同比增加124.91万元,增长100%。

商品和服务推荐预算17.70万元,占基本推荐预算1.06%,同比增加17.70万元,增长100 %。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算1523.48万元,占推荐总预算的91.44%,同比增加1523.48 万元,增长100 %。

工资福利推荐预算0.18万元,占项目推荐预算0.01%,同比增加0.18万元,增长0%。

商品和服务推荐预算30.24万元,占项目推荐预算1.81%,同比增加30.24万元,增长100%。

对个人和家庭的补助推荐预算1463.92万元,占项目推荐预算的87.86%,同比增加1463.92万元,增长100%。

资本性推荐预算29.14万元,占项目推荐预算1.75%,同比增加29.14万元,增长100%。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算1666.09万元,其中:

基本推荐预算142.61万元,项目推荐预算1523.48万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行112.45万元,其中:基本推荐112.45万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.行政单位医疗6.96万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.54万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金9.71万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费

6.一般行政管理事务民政事务管理10万元,全部是项目推荐预算。主要用于局机关、区退役军人服务中心、各基层退役军人服务站的规范化建设、办公场所修缮、购买办公设备等费用推荐

7.优抚事业单位推荐4.2万元,全部是项目推荐预算。主要用于开展烈士纪念活动、烈士纪念设施清洁维护等费用推荐

8.义务兵优待金推荐1205.61万元,全部是项目推荐预算。主要用于发放义务兵和部分重点优抚对象优待金,以及现役军人立功奖励等费用推荐,落实拥军优抚职责

9.其他推荐2.0万元,全部是项目推荐预算。主要开展退役军人就业援助专场招聘会经费,如宣传品、会场布置、接送车辆、工作餐费等推荐

10.退役士兵安置推荐100.0万元,全部是项目推荐预算。主要用于发放自主就业退役士兵经济补助共90万元,以及优抚对象住房困难帮扶救助经费10万元推荐

11.军队转业干部安置推荐62.32万元,全部是项目推荐预算。主要是为解决区本级企业的军转干部,因企业改制、倒闭、破产遇到的实际生活困难,如发放生活困难补助、办理基本养老和医疗保险、开展慰问和个案救助等费用推荐

12.其他退役安置推荐推荐31.0万元,全部是项目推荐预算。主要用于发放困难退役军人帮扶援助2万元,部分退役人员和军队复员干部基本养老费29万元推荐

13.一般行政管理事务27.0万元,全部是项目推荐预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

14.拥军优属推荐5.0万元,全部是项目推荐预算。主要用于开展双拥工作日常经费推荐,如宣传品、双拥工作会议、日常办公消耗品等费用推荐

15、其他退役军人事务管理推荐76.36万元,全部是项目推荐预算。主要用于退役军人思想政治权益维护、烈属赴边境祭扫烈士服务工作、大学生入伍奖励经费等费用的推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算0.53万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算0.53万元,公务用车运行维护费推荐预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 0.53万元,比2019年预算增加0.53万元,同比增长100 %。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:由于钦南区退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。

1.2020年无因公出国(境)经费预算0万元

2.公务接待费2020年预算0.53万元,同比增加0.53 万元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.2020年无公务用车费预算

 

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区退役军人事务局局预算单位的构成。

钦南区退役军人事务局2020年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、优抚安置和褒扬纪念股,纳入钦南区退役军人事务局局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,钦南区退役军人服务中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行112.45万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区退役军人局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算25.83万元,同比增加