贝博app下载官网下载

您的位置:钦南区贝博篮球竞彩:政务公开平台>钦南区市场监督管理局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702086505973N/2020-04236 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区市场监督管理局 成文日期: 2020-05-29
发布日期: 2020-06-02 00:06:00
标  题:

钦州市钦南区市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



                                                                              

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区市场监督管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我局主要职能是:负责论坛市场综合监督管理;(二)负责论坛市场主体统一登记注册;(三)负责组织和指导论坛市场监督管理综合行政执法工作;(四)负责反垄断统一执法;(五)负责监督管理论坛市场秩序;(六)负责宏观质量管理;(七)负责产品质量安全监督管理;(八)负责特种设备安全监督管理(九)负责食品安全监督管理综合协调;(十)负责食品安全监督管理;(十一)负责食盐安全监督管理;(十二)负责统一管理计量工作;(十三)负责统一管理标准化工作;(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作;(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理;(十七)负责促进知识产权运用。(十八)负责保护知识产权;(十九)负责组织指导商标、专利执法工 作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处;(二十)负责论坛药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理;(二十一)负责论坛药品、医疗器械和化妆品质量管理;(二十二)负责论坛药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;(二十三)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督管理;(二十四)负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;(二十五)完成区委、区论坛交办的其他任务

二、机构设置情况

(一)机构设置。我局下辖钦州工商所、城北工商所、沙埠工商所、尖山工商所、黄屋屯工商所、康熙岭工商所、龙门港工商所、大番坡工商所、东场工商所、犀牛脚工商所、久隆工商所、那丽工商所、那彭工商所、那思工商所等14个行政派出机构及参公事业编食品药品稽查大队一个,稽查大队下辖17个基层食药所。

(二)股室等内设机构。我局内设有办公室、行政审批股、法规和应急管理股、信用监督管理股、网络交易和消费环境监督管理股、反不正当竞争与行政执法股、食品安全监督管理股、特殊商品安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品药械监督管理股、质量安全监督管理股、设备安全监督管理股等12个股室。

三、人员构成及编制现状

我局人员由行政编、参公事业编两部分人员构成。共有行政编制80名,后勤服务事业编制1名,参公事业编制96名。截止2020年1月底,实有行政编人员71人,后勤服务事业编制2人,参公事业编人员82人。


第二部分:钦州市钦南区市场监督管理局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2599.71 万元,同比增加2599.71万元,增长100%其中:

一般公共预算拨款2599.71 万元,同比增加2599.71万元,增长100%其中:本级经费拨款2473.21 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金126.50 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0 万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于机构改革,今年市场监督管理局是自成立以来第一次预算,未能参与2019年钦南区部门预算编制工作(2019年预算金额为0元),所有预算指标额均100%增加。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算2599.71 万元,其中:基本推荐2389.21 万元,占推荐总预算的92 %,同比增加2389.21万元,增长100%;项目推荐210.50万元,占推荐总预算的8 %,同比增加210.50万元,增长100%推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算2124.41 万元,占推荐总预算82%,同比增加2124.41万元,增长100%

2)社会保障和就业科目推荐预算208.98 万元,占推荐总预算9%,同比增加208.98 万元增长100%

3)卫生健康科目推荐预算 118.05 万元,占推荐总预算4%,同比增加 118.05 万元增长100%

4)住房保障科目推荐预算148.28 万元,占推荐总预算5 %,同比增加148.28 万元增长100%

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算2389.21 万元,占推荐总预算的92 %,同比增加2389.21万元,增长100%

工资福利推荐预算1994.95 万元,占基本推荐预算84 %,同比增加1994.95 万元增长100%

商品和服务推荐预算381.69 万元,占基本推荐预算15.50%,同比增加381.69 万元增长100%

对个人和家庭的补助推荐预算12.58 万元,占基本推荐预算的0.50 %,同比增加12.58 万元增长100%

2)项目推荐预算。

项目推荐预算 210.50 万元,占推荐总预算的8 %,同比增加210.50万元,增长100%

商品和服务推荐预算203.50 万元,占项目推荐预算97 %,同比增加203.50 万元增长100%

其他资本性推荐预算7 万元,占项目推荐预算3 %,同比增加7万元增长100%

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算2599.71 万元,其中:

基本推荐预算2389.21 万元,项目推荐预算210.50 万元。具体推荐预算如下:

1. 行政运行1743.64 万元,其中:基本推荐1743.64 万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.行政单位医疗106.27 万元,公务员医疗补助11.78万元全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金148.28 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.行政事业单位养老推荐208.98万元,其中行政单位离退休11.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费197.70万元,全部是基本推荐预算。是按国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工及退休职工计缴的社保费。

5.市场秩序执法推荐110万元,全部是项目推荐。是按照单位职责立项申请,为开展app工作支付的经费。

6.食品安全监管推荐20万元,全部是项目推荐。是按照单位职责立项申请,为开展app工作支付的经费。

7.其他市场监督管理事务推荐250.77万元,其中基本推荐170.27万元,全部用于临聘协管员工资福利推荐;项目推荐80.50万元,全部用于其他市场监督管理事务推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算48.03 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算 8.43 万元,公务用车运行维护费推荐预算39.60 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 48.03万元,由于机构改革市场监督管理局是新整合部门,没有2019年预算数,同比增长100%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0 万元,同比持平

2.公务接待费2020年预算8.43 万元,同比增加8.43万元,增长100%主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算39.60 万元,同比增加39.60万元,增长100%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算39.60 万元,同比增加39.60万元,增长100%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 29 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区市场监督管理局预算单位的构成。

钦州市钦南区市场监督管理局2020年的部门预算由局本级及局属食品药品稽查大队构成,稽查大队财务不独立建帐,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股、法规和应急管理股、信用监督管理股、网络交易和消费环境监督管理股、反不正当竞争与行政执法股、食品安全监督管理股、特殊商品安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品药械监督管理股、质量安全监督管理股、设备安全监督管理股等12个股室及14个原工商所、17个原食药所

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 1743.64 万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区市场监督管理局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算116万元,同比增加116万元,增长100%,其中:集中采购84万元,占政府采购预算的72 %;分散采购预算32 万元,占政府采购预算的28%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款116万元,上年结余收入安排0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算89 万元,服务类采购预算20 万元,工程类采购预算 7 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 29 辆,其中:局本级核定公务车编制 29辆,实有车辆 29 辆,其中应急机要通信车 4 辆。(越野车 0 辆,小型普通客车 28辆,老干部工作用车 0 辆,特殊用车1辆)