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索 引 号: 11450702086505973N/2019-11211 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区市场监督管理局 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-18 10:09:21
标  题:

钦南区食品药品监督管理局2018年度部门决算


钦南区食品药品监督管理局2018年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区食品药品监督管理局系钦南区政府组成部门,属正科级行政机构。其主要职能是贯彻执行国家、自治区和市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定论坛食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任,区、镇两级论坛对本行政区的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;同时承办钦南区论坛和钦南区食品安全委员会交办的其他事项。

现有编制101个,其中行政编5个,事业(参公)编96个;实有干部职工92人,财政拨款92人,行政5人、事业(参公)76人(其中工勤人员11人),食品安全协管员194人。

稽查大队、局办公室、行政审批股(政策法规股)、餐安股、食品生产流通安全监管股、药品药械保化安全监管股、综合股、文峰所、向阳所、水东所、南珠所、尖山所、沙埠所、黄屋屯所、康熙岭所、大番坡所、久隆所、那丽所,那彭所、丽光所、那思所,东场所、犀牛脚所、龙门港所。

 

二、部门决算单位构成

本局决算(含二层机构钦南区食品药品稽查大队,稽查大队财务不独立核算)。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计  1336.86  万元,同比增加158.32万元,增长13.43 %。收入具体情况如下:

财政拨款收入  1336.86万元,为2018年本级财政当年拨付的财政资金。同比增加158.32万元,增长13.43 %,主要原因是基本推荐的增加。

(二)推荐总计  1336.86 万元,同比增加158.32万元,增长13.43 %。推荐具体情况如下:

1.社会保障和就业推荐101.11  万元:主要用于社会保险缴费的推荐。同比增加10.73万元,增长10.60 %,主要原因是缴存基数的增加。

 

2医疗卫生与计划生育推荐1175.87万元,主要用于食品药品监管推荐。同比增加139.81万元,增长13.50%,主要原因是人员工资福利的增加及项目推荐的增加。

5.住房保障推荐(类)   59.88  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加7.78万元,增长15  %,主要原因是缴存基数的提高。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

我单位2018年度财政拨款收入  1336.86 万元,全部是一般公共预算财政拨款  1336.86 万元,比2017年度增加158.32  万元, 主要原因是基本推荐的增加。

我单位2018年度财政拨款推荐 1336.86   万元,比2017年度增加158.32 万元, 主要原因是基本推荐的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款推荐   1336.86 万元,其中:基本推荐   1031.56 万元,项目推荐   305.30 万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行  727.28  万元,主要用于单位的人员工资福利推荐、公务用车运行费、其他交通费等基本推荐。

2.行政单位医疗  36.28万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.社会保险就业缴费101.11万元,为局属本级按规定的比例计缴的机关单位。

4.住房公积金   59.88 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

5.药品事务推荐  1.20  万元,主要是用于药品事务监管工作方面的推荐。

6.医疗器械事务推荐  0.50  万元,主要是用于医疗器械事务监管工作方面的推荐。

7.食品安全事务推荐  73.95万元,主要用于食品安全监管事务方面的推荐。

8.其他食品和药品监督管理事务推荐  229.65 万元,主要用于协管员工资补助的发放和其他食品和药品监督管理事务方面的推荐。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

我单位2018年度政府性基金预算财政拨款推荐   0 万元,

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本推荐  1031.56万元,其中:人员经费  907.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公公积金、其他工资福利推荐;公用经费  59.01  万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款项目推荐   305.30 万元,主要包括:专用材料费、设备购置费、专用材料费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦南区食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  29 万元,推荐决算  26.16万元,完成年初预算的 90  %;推荐决算数比2017年度增加  4.80 万元,增长22 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2018年本单位公务接待共  12  个批次、共计  110人。其中:国内公务接待   12 个批次、 110   人,国(境)外公务接待     0 个批次、   0  人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数与预算数持平。

(三)2018年度公务用车费推荐 25.16 万元,完成年初预算的  90 %,同比增加4.48 万元,增长22  %。

1.公务用车运行维护费2018度年推荐 25016 万元,完成年初预算的  90 %,同比增加4.48 万元,增长22 %。主要用于执法车的运行维费的推荐。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  14 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数略小于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数大于2017年度决算数的主要原因是公务用车的老旧。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

钦南区食品药品监督管理局2018年度机关运行经费推荐  727.28万元,比2017年度增加 80 万元,增长12  %。主要原因是人员推荐基数的增加。

(二)政府采购推荐情况说明。

钦南区食品药品监督管理局2018年度政府采购推荐总额  万元,其中:政府采购货物推荐  219.67 万元、政府采购商品服务推荐 219.67 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区食品药品监督管理局共有车辆    14辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 2  辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

 

——钦南区食品药品监督管理局监管能力提升建设项目