贝博app下载官网下载

您的位置:钦南区贝博篮球竞彩:政务公开平台>钦南区市场监督管理局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702086505973N/2019-09322 主题分类: 食品药品监管
贝博app下载官网下载 钦南区市场监督管理局 成文日期: 2019-03-13
发布日期: 2019-03-19 08:03:19
标  题:

钦南区食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款推荐预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南食药监局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

钦南区食品药品监督管理局系钦南区政府组成部门,属正科级行政机构。其主要职能是贯彻执行国家、自治区和市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定论坛食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任,区、镇两级论坛对本行政区的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;同时承办钦南区论坛和钦南区食品安全委员会交办的其他事项。

现有编制101个,其中行政编5个,事业(参公)编96个;实有干部职工92人,财政拨款92人,行政5人、事业(参公)76人(其中工勤人员11人),食品安全协管员194人。

二、机构设置情况

内设稽查大队、局办公室、行政审批股(政策法规股)、餐安股、食品生产流通安全监管股、药品药械保化安全监管股、综合股,12个乡镇所及5个街道所,

三、人员构成及编制现状

现有编制101个,其中行政编5个,事业(参公)编96个;实有干部职工92人,财政拨款92人,行政5人、事业(参公)76人(其中工勤人员11人),食品安全协管员194人。

 

 

第二部分:钦南区食品药品监督管理局2019年部门

                     预算及“三公”经费预算报表

                     (报表见附件)

 

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

 

第三部分:2019年部门预算及

“三公”经费预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 1332.72万元,同比增加241.93 万元,增长22 %。其中:

一般公共预算拨款 1332.72万元,同比增加241.93万元,增长22 %。其中:本级经费拨款 1273.22 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 59.50 万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

2019年收入预算总体增加的主要原因:

(二)推荐预算说明。

2019年推荐总预算1332.72 万元,其中:基本推荐1223.94 万元,占推荐总预算的 92%,同比增加244.65 万元,增长25%;项目推荐 108.78万元,占推荐总预算的8 %,同比减少2.72 万元,下降2.40 %。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算 1074.61万元,占推荐总预算 81%,同比增加 1074.61万元,增长100 %。

2)社会保障和就业科目推荐预算 124.37万元,占推荐总预算 9%,同比增加17.91 万元,增长17 %。

3)卫生健康推荐科目推荐预算 59.12万元,占推荐总预算 4%,同比减少865.33 万元,下降94 %。

4)住房保障推荐74.62万元,占推荐总预算 6%,同比增加14.74 万元,增长 25%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算 1223.94万元,占推荐总预算的 92%,同比增加 244.65万元,增长25 %。

工资福利推荐预算 1068.54万元,占基本推荐预算 87%,同比增加220.54 万元,增长26 %。

商品和服务推荐预算 155.40万元,占基本推荐预算12.70 %,同比增加24.11 万元,增长18.36 %。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算 108.78万元,占推荐总预算的8 %,同比减少2.72 万元,下降2 %。

商品和服务推荐预算 108.78万元,占项目推荐预算 100%,同比减少)2.72万元,下降 2%。

二、2019 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款推荐预算 1332.72万元,其中:

基本推荐预算 1223.94万元,项目推荐预算108.78 万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行 828.44万元,其中:基本推荐828.44 万元,项目推荐 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.行政单位医疗 53.48万元,公务员医疗补助5.64万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.机关事们单们基本养老保险推荐127.36 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.住房公积金 74.62万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.其他市场监督管理事务183.17万元,其中协管员工资137.39万元是基本推荐预算,商品和服务推荐45.78万元是项目推荐(其中9.50万元是非税安排)

6.市场监督管理app10万元,全部是项目推荐预算。

7.市场监管执法50万(全部是非税安排),全部是项目推荐预算。

8.药品事务经费2万,全部是项目预算推荐。

9.化妆品事务经费1万元,全部是项目预算推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算 0万元,公务接待费推荐预算 1万元,公务用车运行维护费推荐预算 28万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 29万元,与2018年预算持平。

1.因公出国(境)经费2019年预算 0万元,与2018年预算持平。

2.公务接待费2019年预算 1万元,与2018年预算持平。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 28万元,与2018年预算持平。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算 28万元,同比持平。根据公务用车改革规定,主要用于区内执法公务开展工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

 

(一)钦南区食药监局预算单位的构成。

我局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位(属参照公务员管理全额拨款事业单位)构成,所有职能部门全部纳入局本级部门预算部门。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行   828.44 万元,全部是基本推荐预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算  72  万元,同比增加55 万元,增长  323  %,其中:集中采购  30  万元,占政府采购预算的 42  %,同比增加   16万元,增长   114 %;分散采购预算 42  万元,占政府采购预算的  58 %,同比增加39 万元,同比增长1300%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款   72 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  72 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为  14 辆,其中:局本级核定公务车编制  14辆,实有车辆  14辆,其中应急机要通信车 2 辆,执法车12辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目  0 个。

 

 

第五部分:名词解释

 

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


10betapp官方下载e世博官jsol贝博论坛全力推荐龙8国际手机版下载安装
网站地图