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索 引 号: 11450702008112832D/2021-14001 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区扶贫开发办公室 成文日期: 2021-04-01
发布日期: 2021-04-01 11:04:07
标  题:

钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明



                          

第一部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

第三部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款推荐预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

(一)负责拟订论坛扶贫开发总体规划,负责贝博app下载官网下载与乡村振兴衔接工作。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作,负责论坛扶贫开发信息化建设。负责组织论坛贫困状况的监测与统计

(三)贯彻落实自治区、市扶贫开发资金管理办法,参与拟订论坛扶贫开发项目管理办法。会同有关部门提出财政app扶贫资金(扶贫发展推荐方向)的投向和分配建议,指导和监督app扶贫资金的使用,组织开展财政app扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

(四)负责指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织实施及效果评估。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查,督促落实区直及驻钦南单位定点扶贫责任制。

(六)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

(七)负责组织指导论坛扶贫干部培训、农村实用技术培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作,负责论坛雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育。

(八)完成区委、区论坛交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦南区扶贫开发办公室是属于行政单位,核定区扶贫开发办公室行政编制6人,后勤事业编制1人,附属事业编制4人,内设综合股、资金项目股,下属机构1个(钦南区扶贫信息培训服务中心),不独立核算。

三、人员构成及编制现状

现有在职干部职工10人,其中:行政编制5名(主任1名、副主任3名、四级主任科员1名)全部进入公务员登记,机关事业编制1名;事业编制4名;退休6人(干部4人、工人2人)。

第二部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室(含所属事业单位)2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

第三部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算830.52万元,同比增加708.24 万元,增长579.20 %。其中:

一般公共预算拨款830.52万元,同比增加708.24 万元,增长579.20%。其中:本级经费拨款830.52万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0元。

2021年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致。

上年结转收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因:人员经费、项目工作经费增加,年终绩效奖金基数等工资福利的提高,多个项目需要本级财政投入开展前期工作及绩效考评任务的增加,致使项目推荐增加。

 

(二)推荐预算说明。

2021年推荐总预算830.52万元,其中:基本推荐153.94万元,占推荐总预算的18.54 %,同比增加31.66 万元,增长25.89 %;项目推荐676.58万元,占推荐总预算的81.46 %,同比增加676.58 万元,增长100 %。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算19.35万元,占推荐总预算2.33 %,同比增加8.29 万元,增长74.95 %。

2)卫生健康科目推荐预算6.27万元,占推荐总预算0.76 %,同比减少 0.54万元,下降7.93 %。

3)住房保障科目推荐预算10.67万元,占推荐总预算1.28 %,同比增加2.65 万元,增长33.04 %。

4)农林水科目推荐预算794.23万元,占推荐总预算95.63%,同比增加697.83万元,增长 723.89%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算153.94万元,占推荐总预算的18.54 %,同比增加31.66 万元,增长25.89 %。

工资福利推荐预算125.57万元,占基本推荐预算81.57 %,同比增加23.59 万元,增长23.13 %。

商品和服务推荐预算20.95万元,占基本推荐预算13.61 %,同比增加2.72 万元,增长14.92 %。

对个人和家庭的补助推荐预算7.41万元,占基本推荐预算的4.82 %,同比增加5.33 万元,增长256.25 %。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算676.58万元,占推荐总预算的81.46 %,同比增加676.58 万元,增长100 %。

工资福利推荐预算467.28万元,占项目推荐预算69.07 %,同比增加467.28 万元,增长100 %。

商品和服务推荐预算207.30万元,占项目推荐预算30.64 %,同比增加207.30 万元,增长100 %。

资本性推荐预算2万元,占项目推荐预算0.29 %,同比增加2万元,增长100 %。

二、2021 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款推荐预算830.52万元,其中:

基本推荐预算153.94万元,项目推荐预算676.58万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行84.55万元,其中:基本推荐84.55 万元,项目推荐0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.一般行政管理事务201.30万元,全部是项目推荐预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

3.行政单位医疗5.13万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.14万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金10.67万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.行政单位离退休5.12万元,全部是基本推荐预算。主要用于单位退休职工独生子女费补助,遗属人员生活补助。

7.扶贫事业机构推荐33.10万元,全部是基本推荐预算。主要用于为所属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐。

8.其他扶贫推荐475.28万元,全部是项目推荐预算。主要用于为钦南区各镇、场、街道聘用信息员(档案员)工资推荐,致富带头人培训后续经费推荐。

9.机关事业单位基本养老保险缴费推荐14.23万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费推荐预算5.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算5.56万元,公务用车运行维护费推荐预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算5.56万元,比2020年预算0.50 万元增加5.06万元,同比增长1003.17%。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:项目工作量增加,相应发生的接待经费增加。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与去年一致。

2.公务接待费2021年预算5.56万元,同比增加5.06 万元,增长1003.17%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,与去年一致。

第四部分:钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

钦州市钦南区扶贫开发办公室2021年的部门预算由办本级及所属1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:内设综合股、资金项目股。

纳入单位本级部门预算的1个事业单位包括:办属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是0个:非参公事业单位是钦南区扶贫信息培训服务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行84.55 万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区扶贫开发办公室机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算2万元,同比增加2万元,增长100 %,其中:集中采购0万元;分散采购预算 2万元,占政府采购预算的100 %,同比增加2万元,增长100 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2 万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2021年部门预算50万元以上项目2个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款668.58万元,其中:本级2个绩效考核项目,分别是:扶贫信息服务项目经费项目,项目经费预算467.28万元;巩固脱贫成果工作经费项目,项目经费预算201.30万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.财政拨款收支总表(预算公开01表)

2.一般公共预算推荐表(预算公开02表)

    3.一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

    4.一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

    5.政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

    6.国有资本经营预算表(预算公开06表)

    7.部门收支总表(预算公开07表)

    8.部门收入总表(预算公开08表)

    9.部门推荐总表(预算公开09表)

   10.政府采购表(预算公开10表)

     11.钦南-部门整体推荐绩效目标申报表

     12.钦南-项目推荐绩效申报表(扶贫信息服务项目经费)

     13.钦南-项目推荐绩效申报表(巩固脱贫成果工作经费)