2020年部门预算及三公经费公开预算报表 |
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表一 |
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预算01表 |
财政拨款收支总表 |
钦州市钦南区招商促进局 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目(按推荐功能科目分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
1、经费拨款(补助) |
245.04 |
一、一般公共服务推荐 |
215.86 |
215.86 |
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本级经费拨款 |
245.04 |
二、外交推荐 |
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中央、自治区市补助拨款(上级补助) |
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三、国防推荐 |
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2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
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四、公共安全推荐 |
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其中: app收入安排的资金 |
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五、教育推荐 |
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行政事业性收费收入安排的资金 |
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六、科学技术推荐 |
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罚没收入安排的资金 |
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七、文化旅游体育与传媒推荐 |
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国有资本经营收入安排的资金 |
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八、社会保障和就业推荐 |
12.47 |
12.47 |
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
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九、社会保险基金推荐 |
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捐赠收入安排的资金 |
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十、卫生健康推荐 |
7.36 |
7.36 |
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政府住房基金收入安排的基金 |
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十一、节能环保推荐 |
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其他收入安排的资金 |
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十二、城乡社区推荐 |
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二、政府性基金拨款 |
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十三、农林水推荐 |
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1、本级政府性基金拨款 |
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十四、交通运输推荐 |
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2、中央及自治区补助(上级补助) |
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十五、资源勘探信息等推荐 |
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十六、商业服务业等推荐 |
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十七、金融推荐 |
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十八、援助其他地区推荐 |
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十九、自然资源海洋气象等推荐 |
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二十、住房保障推荐 |
9.35 |
9.35 |
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二十一、粮油物资储备推荐 |
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二十二、国有资本经营预算推荐 |
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二十三、灾害防治及应急管理推荐 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他推荐 |
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二十六、转移性推荐 |
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二十七、app还本推荐 |
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二十八、app付息推荐 |
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二十九、app发行费用推荐 |
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本 年 收 入 合 计 |
245.04 |
本 年 支 出 合 计 |
245.04 |
245.04 |
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四、上年结转收入 |
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三十、结转下年 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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1.一般公共服务推荐 |
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其中:经费拨款(补助)结转 |
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2.外交推荐 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
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3.国防推荐 |
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2.政府性基金结转 |
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4.公共安全推荐 |
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5.教育推荐 |
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6.科学技术推荐 |
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7.文化体育与传媒推荐 |
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8.社会保障和就业推荐 |
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9.社会保险基金推荐 |
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10.医疗卫生与计划生育推荐 |
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11.节能环保推荐 |
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12.城乡社区推荐 |
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13.农林水推荐 |
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14.交通运输推荐 |
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15.资源勘探信息等推荐 |
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16.商业服务业等推荐 |
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17.金融推荐 |
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18.援助其他地区推荐 |
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19.国土海洋气象等推荐 |
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20.住房保障推荐 |
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21.粮油物资储备推荐 |
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22.国有资本经营预算推荐 |
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23.预备费 |
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24.其他推荐 |
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25.转移性推荐 |
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26.app还本推荐 |
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27.app付息推荐 |
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28.app发行费用推荐 |
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收 入 总 计 |
245.04 |
支 出 总 计 |
245.04 |
245.04 |
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表二 |
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预算02表 |
一般公共预算推荐表(按功能分类科目) |
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钦州市钦南区招商促进局 |
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单位:万元 |
科目编码 |
单位名称(科目名称) |
一般公共预算合计 |
基本推荐 |
项目推荐 |
类 |
款 |
项 |
一般公共预算小计 |
其中:区本级 |
其中:中央及自治区补助(上级补助) |
一般公共预算小计 |
其中:区本级 |
其中:中央及自治区补助(上级补助) |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
245.04 |
137.04 |
137.04 |
|
108.00 |
108.00 |
|
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|
钦州市钦南区招商促进局 |
245.04 |
137.04 |
137.04 |
|
108.00 |
108.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务推荐 |
215.86 |
107.86 |
107.86 |
|
108.00 |
108.00 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
215.86 |
107.86 |
107.86 |
|
108.00 |
108.00 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行(商贸事务) |
107.86 |
107.86 |
107.86 |
|
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201 |
13 |
08 |
招商引资 |
108.00 |
|
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|
108.00 |
108.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业推荐 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
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|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老推荐 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费推荐 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
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|
210 |
|
|
卫生健康推荐 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|
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|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|
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210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|
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210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
|
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|
221 |
|
|
住房保障推荐 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革推荐 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
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表三 |
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预算03表 |
一般公共预算基本推荐表(按经济分类科目) |
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钦州市钦南区招商促进局 |
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|
单位:万元 |
推荐经济分类科目 |
单位名称(推荐经济分类科目名称) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
一般公共预算小计 |
其中:区本级 |
其中:中央及自治区补助(上级补助) |
一般公共预算小计 |
其中:区本级 |
其中:中央及自治区补助(上级补助) |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
137.04 |
113.04 |
113.04 |
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
钦州市钦南区招商促进局 |
137.04 |
113.04 |
113.04 |
|
24.00 |
24.00 |
|
301 |
|
工资福利推荐 |
113.04 |
113.04 |
113.04 |
|
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|
301 |
01 |
基本工资 |
33.55 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
25.51 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
20.80 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.55 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务推荐 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.30 |
|
|
|
3.30 |
3.30 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.39 |
|
|
|
0.39 |
0.39 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.39 |
|
|
|
0.39 |
0.39 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.84 |
|
|
|
0.84 |
0.84 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.62 |
|
|
|
1.62 |
1.62 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
4.20 |
|
|
|
4.20 |
4.20 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
1.14 |
|
|
|
1.14 |
1.14 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.24 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.96 |
|
|
|
0.96 |
0.96 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.66 |
|
|
|
0.66 |
0.66 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
1.56 |
|
|
|
1.56 |
1.56 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.06 |
|
|
|
0.06 |
0.06 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
8.04 |
|
|
|
8.04 |
8.04 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务推荐 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
0.60 |
|
表四 |
|
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|
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|
预算04表 |
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
钦州市钦南区招商促进局 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
2020年比2019年增减% |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
2020年比2019年增减% |
合计 |
22.00 |
17.66 |
-19.73% |
22.00 |
17.66 |
-19.73% |
一、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费 |
22.00 |
17.66 |
-19.73% |
22.00 |
17.66 |
-19.73% |
三、公务用车费 |
|
|
|
| | |