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索 引 号: /2019-10922 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区招商促进局 成文日期: 2019-09-23
发布日期: 2019-09-23 09:09:44
标  题:

钦州市钦南区招商促进局2018年度部门决算


钦州市钦南区招商促进局2018年度部门决算



 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

为培植税源,进一步加快我区经济发展,更好地为落户我区的招商项目服务,2002728日区委、区政府决定组建成立钦南区社会投资服务中心(现钦南区招商促进局)。其基本职能及主要工作目标是:负责论坛招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资全年实施计划,拟定我区招商引资优惠政策、法规,研究项目信息,确定招商方向和产业导向;负责统筹策划包装招商项目进行对外宣传推介;组织协调市、区主办的重大招商活动,及时掌握跟踪我区重大项目的进展,免费为投资者提供政策咨询、项目服务以及协助投资者解决生产经营过程中遇到的困难和问题。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位,内部设置有办公室、项目科和信息科。钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位,核定编制数10名(全为事业编制),现实有人数10名。其中局长1名,副局长2名,招考录用及工作调配人员5名,工勤人员2名,实行财政全额拨款管理方式。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计 131.47   万元,同比减少23.68万元,下降18.01 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入131.47    万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少23.68万元,下降18.01  %,主要原因是本年度在职在编人员经费开支减少;一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2.事业收入 0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计131.47   万元,同比减少23.68万元,下降18.01 %。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)109.16   万元:主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费;按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费推荐;开展招商引资业务工作的各项推荐。同比减少22.75万元,减少 20.8  %,主要原因是本年度在职在编人员经费开支减少

2.社会保障和就业(类) 10.65   万元:主要原因是在职人员增资,机关事业单位基本养老保险缴费推荐增加。

3.住房保障推荐(类)  6.86   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比减少0.4万元,下降5.83   %,主要原因是人员减少及缴纳基数下降。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦州市钦南区招商促进局2018年度财政拨款收入131.47   万元(其中:一般公共预算财政拨款131.47   万元、政府性基金预算财政拨款  0万元,比2017年度减少 23.68  万元, 主要原因是本年度在职在编人员经费开支减少;一般公共预算财政拨款项目收入减少。

钦州市钦南区招商促进局2018年度财政拨款推荐 131.47万元,比2017年度减少23.68   万元,主要原因是:本年度在职在编人员经费开支减少;一般公共预算财政拨款项目收入减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款推荐 109.16  万元,其中:基本推荐 72.8  万元,项目推荐  31.36  万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行72.8  万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费推荐。

2.行政单位医疗 4.22 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金6.86  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区招商促进局2018年度政府性基金预算财政拨款推荐  0  万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦州市钦南区招商促进局2018年一般公共预算财政拨款基本推荐 109.16   万元,其中:人员经费 64.68  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等;公用经费 44.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务推荐等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦州市钦南区招商促进局2018年一般公共预算财政拨款项目推荐36.13 万元,主要包括:办公费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦州市钦南区招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 20万元,推荐决算 3万元,完成年初预算的 15 %;推荐决算数比2017年度增加0.29万元,增长 9.59 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2018年本单位安排因公出国(境)团组   0个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2018年度公务接待费推荐 3 万元,完成年初预算的 15 %,同比增加0.29  万元,增长9.59  %。主要用于原因是去年外出参加了几次招商引资推介会,大批有意向有实力的企业纷纷来我区进行实地考察回访,共接待人数256人,约18批次。据统计,2018年本单位公务接待共  18 个批次、共计 256 其中:国内公务接待 18  个批次256  人,国(境)外公务接待  0 个批次 0  人。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数大于2017年度决算数的主要原因是外出举行招商推介会和接待有意向有实力的客商增加等。

(三)2018年度公务用车费推荐 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年推荐 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

2.公务用车购置2018年度推荐 0万元,完成年初预算的0   %同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2018年度机关运行经费推荐 131.47 万元,比2017年度减少23.68  万元,下降18.01  %。主要原因是本年度在职在编人员经费开支减少

(二)政府采购推荐情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2018年度政府采购推荐总额 0 万元,其中:政府采购货物推荐  0 万元、政府采购工程推荐 0  万元、政府采购服务推荐 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市钦南区招商促进局共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。