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索 引 号: 11450702775974871B/2021-14238 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区统计局 成文日期: 2021-04-02
发布日期: 2021-04-02 11:04:31
标  题:

钦州市钦南区统计局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区统计局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



  

第一部分:钦州市钦南区统计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

第三部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款推荐预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:钦州市钦南区统计局部门概况

一、主要职能

本单位的主要职能是:按照国家法律、政策和计划,组织领导和协调论坛统计工作,制定论坛统计工作措施、统计工作现代化规划、统计调查计划,并组织实施;贯彻落实统计体制改革方案,部署和实施统计方法制度,检查本行政区域内的统计工作;执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度;组织领导协调、监督检查论坛各镇、街道和各部门统计工作,统一组织管理论坛统计标准、统计报表工作;审查各部门统计调查计划和调查方案;组织实施论坛人口普查、农业普查、经济普查等国家重大国情国力普查和app统计调查及地方统计调查任务;收集、整理、提供论坛性的基本统计资料,对论坛国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议统计核定、管理、公布、出版论坛性的基本统计资料,定期向社会公众发布论坛国民经济和社会发展情况的统计信息建立健全论坛统计信息自动系统和论坛统计数据库体系,组织协调和统一管理各镇、街道的统计数据库网络;组织指导论坛统计人员专业理论知识教育和业务培训,会同上级主管部门组织论坛统计从业资格培训考试和统计专业技术资格考试工作;组织、指导论坛统计基层建设和统计基础工作,宣传贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,组织统计执法大检查,查处统计违法行为,维护统计数字的真实性。

二、机构设置情况

钦州市钦南区统计局包含普查中心、农村经济调查队和数据管理中心三个二层机构。

三、人员构成及编制现状

本局共有行政编制5人,事业编制4人,参公编制11人,全部属于财政全额拨款;统发人数共21人(其中行政统发7人,事业统发4人,参公统发10人),实际共有行政编制人员7人,事业编制人员4人,参公编制人员10人。

第二部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

第三部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算379.75万元,同比减少258.84万元,下降40.53%。其中:

一般公共预算拨款379.75万元,同比减少258.84万元,下降40.53%。其中:本级经费拨款379.75万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2021年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

上年结转收入0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因:2021年减少第七次全国人口普查项目经费预算。

(二)推荐预算说明。

2021年推荐总预算379.75万元,其中:基本推荐329.75万元,占推荐总预算的86.83%,同比增加35.78万元,增长12.17%;项目推荐50万元,占推荐总预算的13.17%,同比减少294.62万元,下降85.49%推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算303.6万元,占推荐总预算79.95%,同比减少272.73万元,下降47.32%。

2)社会保障和就业科目推荐预算39.82万元,占推荐总预算10.49%,同比增加13.28万元,增长50.04%。

3)卫生健康科目推荐预算13.41万元,占推荐总预算3.53%,同比减少2.83万元,下降17.43%。

4)住房保障科目推荐预算22.91万元,占推荐总预算6.03%,同比增加3.43万元,增长17.61%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算329.75万元,占推荐总预算的86.83%,同比增加35.78万元,增长12.17%

工资福利推荐预算270.7万元,占基本推荐预算的82.09%,同比增加25.13万元,增长10.23%

商品和服务推荐预算48.95万元,占基本推荐预算的14.85%,同比增加1.93万元,增长4.1%

对个人和家庭的补助推荐预算10.1万元,占基本推荐预算的3.06%,同比增加8.72万元,增长631.88%

2)项目推荐预算。

项目推荐预算50万元,占推荐总预算的13.17%,同比减少294.62万元,下降85.49%

商品和服务推荐预算46万元,占项目推荐预算92%,同比减少298.62万元,下降86.65%。

资本性推荐预算4万元,占项目推荐预算8%,同比增加4万元。

二、2021 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款推荐预算379.75万元,其中:

基本推荐预算329.75万元,项目推荐预算50万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行219.96万元,其中:基本推荐219.96万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.一般行政管理事务5万元,全部是项目推荐预算。主要用于机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。如:基层统计工作规范化建设项目。

3.行政单位医疗11.13万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.住房公积金22.91万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.公务员医疗补助2.28万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,对在职人员及离退休人员医疗补助。

7. app统计业务30万元,全部是项目推荐预算。主要用于为完成各项大统计业务活动工作任务而发生的项目推荐,如:服务业调查、工业统计、农业统计、贸易统计、投资统计、人口抽样调查等项目。

8. 统计抽样调查11万元,全部是项目推荐预算。主要用于为完成各项统计抽样调查工作任务而发生的项目推荐,如:城乡住户一体化住户调查项目等。

9. 统计管理4万元,全部是项目推荐预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项基层统计调查工作任务而发生的项目推荐。如: 基层统计调查体系建设项目。

10.事业运行33.64万元,全部是基本推荐预算。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等经费推荐。

11.行政单位离退休9.28万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,对离退休人员离退休费补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费推荐预算1.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算1.18万元,公务用车运行维护费推荐预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 1.18万元,比2020年预算1.18万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2021年预算1.18万元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,同比持平。

第四部分:钦州市钦南区统计局2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

钦州市钦南区统计局2021年的部门预算由局本级构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、农村经济调查队、普查中心、数据管理中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行219.96万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区统计局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算4万元,同比增加4万元,其中:集中采购0万元;分散采购预算4万元,占政府采购预算的100%,同比增加4万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2021年部门预算没有50万元以上项目。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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