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索 引 号: 11450702729741524T/2020-12335 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区农业农村局 成文日期: 2020-09-14
发布日期: 2020-09-14 10:09:15
标  题:

钦州市钦南区农业农村局2019年度部门决算


钦州市钦南区农业农村局2019年度部门决算



目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2019年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区农业农村局是区论坛主管贯彻落实中央、自治区党委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,主要职责是:

1.研究并组织实施论坛“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展论坛农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责提出论坛农业地方立法项目的建议,起草有关规范性文件。参与农业执法系统建设,参与论坛农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展论坛农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.拟订论坛深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导论坛乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。按照相关权限,归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责论坛种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导论坛农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

7.监督管理论坛农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订钦南区特色农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。参与制订钦南区农产品安全标准并指导论坛农业检验检测体系建设。

8.组织论坛农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。参与管理外来物种。

9.监督管理论坛主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责论坛农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫。

11.负责论坛农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担上级农业投资建设项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动论坛农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导论坛农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织开展农业对外交流合作。拟订论坛农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2)加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升国家、自治区、钦州市及钦南区支农政策效果和资金使用效益。

17.与钦州市钦南区市场监督管理局有关职责分工。

1)钦州市钦南区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理。

2)钦州市钦南区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区农业农村局是钦南区论坛组成部门,局本级内设8个股室(不含挂牌股室),行政部分:办公室(增挂计划财务股)、政策法规股(增挂行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股与乡村产业发展股)、科技教育股(增挂市场与信息化股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股)、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股(增挂糖料作物股、农药管理股、农田建设管理股)、畜牧兽医股(钦州市钦南区论坛重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业股、区委农办综合股。局下属44个全额事业单位,其中参照公务员法管理的事业单位有7个(区农业行政执法大队、区农业技术推广站、区种子管理站、区土壤肥料工作站、区动物卫生监督所、区农机安全监理站、区农业综合开发办公室);财政全额拨款事业单位有37个(区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、区水产技术推广站、区畜牧站、区动物疾病预防控制中心、区动物产品检疫站、区城区水产畜牧兽医站、12个镇农业站、12个镇水产畜牧兽医站、区农业机械学校)。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计5748.00万元,同比增加1645.76万元,增长40.12%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5748.00万元,为区财政当年拨付的财政资金。同比增加1645.76万元,增长40.12%,主要原因是因2019年度机构改革重组,2019年决算数据包含有钦南区乡村办2019年的推荐数据,而2018年的没有包含。

2.事业收入0万元。与上年持平。

3.经营收入0万元。与上年持平。

4.其他收入0万元。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

6.上年结转和结余0万元。与上年持平。

(二)推荐总计5748.00万元,同比增加1645.76万元,增长40.12%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.5万元:主要用于行政单位解决党建工作开展所需经费。同比减少0.33万元,下降18.03%,主要原因是预算计划申请批复不到位。

2.文化旅游体育与传媒推荐2.5万元:主要用于钦南区乡村办文化乐民推荐费用。同比增加2.5万元,增长100.00%,主要原因是2019年度机构改革重组,钦南区乡村办职能归入钦南区农业农村局,钦南区乡村办的经费并入钦南区农业农村局进行决算。

3.社会保障和就业(类)452.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的推荐以及机关事业单位基本养老保险缴费的推荐。同比增加53.8万元,增长13.51%,主要原因是一是2019年新考聘招录入职工3人,增加基本养老保险缴费推荐;二是追加推荐2018年度死亡退休干部韦桂造、陈增光丧葬费及相关补助;三是退休干部叶用森、黄尚鹏丧葬费及相关补助。

4.卫生健康推荐(类)147.88万元:反映医疗卫生与计划生育管理方面的推荐。同比增加18.01万元,增长13.87%,主要原因是医疗保险基数和比率的调整

5.城乡社区推荐(类)911.14万元:反映城乡社区事务推荐。同比增加911.14万元,增长100.00%,主要原因是2019年度机构改革重组,钦南区乡村办职能归入钦南区农业农村局,钦南区乡村办的经费并入钦南区农业农村局进行决算。

6.农林水推荐(类)4008.44万元:反映农林水事务推荐。同比增加597.37万元,增长17.52%,主要原因是年度中上级转移支付项目的增加。

7.住房保障推荐(类)224.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加63.27万元,增长39.23%,主要原因是一是增加新考录人员,二是基数调整

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

钦南区农业农村局2019年度财政拨款收入5748.00万元(其中:一般公共预算财政拨款5748.00万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加1645.76万元, 主要原因是:2019年度机构改革重组,钦南区乡村办职能归入钦南区农业农村局,钦南区乡村办的经费并入钦南区农业农村局进行决算;2019年度承担项目规模的变动以及上级追加项目经费推荐的变动等。

钦南区农业农村局2019年度财政拨款推荐5748.00万元,比2018年度增加1645.76万元,主要原因是:2019年度机构改革重组,钦南区乡村办职能归入钦南区农业农村局,钦南区乡村办的经费并入钦南区农业农村局进行决算;2019年度承担项目规模的变动以及上级追加项目经费推荐的变动等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦南区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款推荐5748.00万元,其中:基本推荐3291.05万元,项目推荐2456.95万元。具体推荐情况如下:

1.其他共产党事务推荐1.5万元,主要用于局及二层单位解决党建工作开展所需经费。

2.其他文化和旅游推荐2.5万元,主要用于钦南区乡村办文化乐民费用推荐。

3.事业单位离退休50.70万元,主要用于局属事业单位退休人员经费及遗属人员费用推荐。

4.未归口管理的行政单位离退休34.95万元,主要用于行政单位开支离休人员费用及遗属人员费用推荐。

5.机关事业单位基本养老保险缴费推荐298.06万元,主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费推荐。

6.死亡抚恤68.30万元,主要用于行政退休人员死亡一次性抚恤推荐。

7.行政单位医疗64.86万元,根据统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,主要用于行政运行推荐人员基本医疗保险、生育保险的推荐。

8.事业单位医疗62.48万元,根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,主要用于事业运行推荐人员基本医疗保险、生育保险、工伤保险的推荐。

9.公务员医疗补助20.54万元,根据统一规定为职工缴纳的公务员医疗补助费

10.城乡社区环境卫生863.34万元,主要用于城乡社区道路公路沿线清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的推荐费用。

11.其他城乡社区推荐47.80万元,主要用于“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金-模范保洁员奖励、2018年“美丽钦州”乡村建设“产业富民”及“文化乐民”市本级财政补助、2018年“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金-“十三五”时期市领导联系贫困村和2018-2020年“镇包村”建设补助、2018年“美丽钦州”乡村建设市级重点集镇和示范村建设市本级财政补助等费用推荐。

12.行政运行614.69万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐;按标准安排的驻局纪检工作经费;以及为完成行政单位公共机构节能工作开展所需经费。

13.一般行政管理事务16.84万元,主要用于为局机关和所属事业单位按规定安排的工会经费推荐。

14.机关服务推荐1.03万元,主要用于局解决党建工作开展所需经费。

15.事业运行1834.08万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的事业单位人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐。

16.科技转化与推广服务371.26万元,主要用于本级预算的农业技术推广发展、“菜篮子”工程、农村实用人才培养项目所需的培训费、差旅费、会议费,公务用车运行维护费等项目运行经费推荐,以及中央和自治区安排的支农项目推荐。

17.病虫害控制481.85万元,主要用于2018年中央财政动物防疫补助、非洲猪瘟防控、病害动物及动物产品无害化处理、非洲猪瘟无害化处理、非洲猪瘟威胁区临时检查消毒点经费付高速路口值班补助、以及本级预算安排的红火蚁疫情防控监测和普查、农作物病虫预测预报、其他检疫性有害生物的普查及防控项目所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐。

18.农产品质量安全45.67万元,主要用于生猪屠宰检疫、生猪屠宰场电子监控设备、水产苗种质量认证、农产品质量安全检测工作、无公害蔬菜标准化生产基地项目所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐,以及自治区农业app转移支付安排的支农项目三品一标认证补贴-19个产品、耕地土壤重金属污染普查-检测样品800个等项目推荐。

19.执法监管27.08万元,主要用于病源生物及动物动物产品安全检测、动物产品质量安全日常监管、非法捕捞综合治理、农业行政执法所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐。

20.统计监测与信息服务15.04万元,主要用于养殖业第二次全国污染源普查、水域滩涂养殖规划修编、以及2018年自治区农业app转移支付-行业及产业调查与统计项目推荐。

21.农业行业业务管理62.38万元,主要用于农村土地承包经营权确权颁证登记项目进度款、粮食生产功能区划定、农村土地承包仲裁项目所需进度款、培训费、差旅费、宣传报道等运行经费推荐。

22.对外交流与合作12.94万元,主要用于钦南台湾农民创业园管委会桂台农业交流与合作工作费用

23.防灾救灾2.08万元,主要用于自治区安排的支农项目推荐。

24.农业生产支持补贴62.93万元,主要用于自治区“双高”基地甘蔗良种补贴以及耕地地力保护补贴本级配套开展工作所需的培训费、差旅费、宣传报道等运行经费推荐。

25.农业组织化与产业化经营197.88万元,主要用于水产畜牧产品交流合作活动、自治区安排的支农项目推荐以及农民专业合作社扶持工作项目所需的培训费、差旅费、宣传报道等项目运行经费推荐。

26.农村公益事业5.12万元,主要用于自治区安排的支农项目推荐以及论坛154个新农村建设指导员全年的工作补助。

27.农业资源保护修复与利用58.39万元,主要用于钦南区第二次全国农业污染源普查、农业环境污染事故调查工作、农产品产地重金属污染环境质量监测工作所需的采样检测费、差旅费等项目运行经费推荐,以及自治区安排的支农项目-耕地质量提升与化肥减量增效技术示范项目、取土化验和田间试验项目运行费用。

28.成品油价格改革对渔业的补贴20.00万元,主要用于中央渔业成品油价格改革财政补贴等项目运行经费推荐。

29.其他农业推荐94.48万元,主要用于创建广西特色旅游名县app、市本级“海红米”种植-农业机耕、台湾农民创业园项目奖补工作、耕地土壤改良和培肥示范、广西农产品交易会展销会工作、减轻农民负担工作、区级农业产业化重点龙头企业评审及认定工作、农田土壤墒情监测及耕地质量监测预报预警网点建设工作等项目所需的培训费、差旅费、会议费,公务用车运行维护费等项目运行经费推荐,以及上级转移支付的支农项目中央农业生产发展资金-新型职业农民培育补助资金、新农村“产业富民.宜居乡村”示范建设项目运行费用。

30.其他扶贫推荐14.40万元,主要用于产业扶贫专责小组工作所需办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等项目运行经费推荐。

31.产业化发展70.32万元,主要用于“产业富民”地头冷库建设示范项目运行经费推荐。

32.住房公积金224.52万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金推荐。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦南区农业农村局2019年一般公共预算财政拨款基本推荐3291.05万元,其中:人员经费3105.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、退休生活补助;公用经费185.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。