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索 引 号: 11450702729741524T/2020-04130 主题分类: 财政、金融、审计
贝博app下载官网下载 钦南区农业农村局 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01 00:06:00
标  题:

钦州市钦南区农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



                                                                                      目 录 
       第一部分:部门概况 
       一、主要职能 
       二、机构设置情况 
       三、人员构成及编制现状 
       第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表 
       一、财政拨款收支总表 
       二、一般公共预算推荐表 
       三、一般公共预算基本推荐表
       四、一般公共预算“三公”经费推荐表 
       五、政府性基金预算推荐表
       六、国有资本经营预算表
       七、部门收支总表
       八、部门收入总表
       九、部门推荐总表
       十、政府采购表
       第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
       一、2020年收支总体情况
       二、2020年部门财政拨款推荐预算情况
       三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
       第四部分:2020年部门预算其他事项说明
       一、钦州市钦南区农业农村局预算单位的构成
       二、局机关运行经费预算安排情况
       三、政府采购预算安排情况
       四、国有资产的总体情况
       五、50万元以上项目预算绩效说明
       第五部分:名词解释


       第一部分:部门概况
       一、主要职能
       钦南区农业农村局是区论坛主管贯彻落实中央、自治区党委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,主要职责是:
       1.研究并组织实施论坛“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展论坛农业农村改革发展重大问题的调查研究。
       2.负责提出论坛农业地方立法项目的建议,起草有关规范性文件。参与农业执法系统建设,参与论坛农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
       3.统筹推动发展论坛农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
       4.拟订论坛深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
       5.指导论坛乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。按照相关权限,归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
       6.负责论坛种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导论坛农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
       7.监督管理论坛农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订钦南区特色农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。参与制订钦南区农产品安全标准并指导论坛农业检验检测体系建设。
       8.组织论坛农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。参与管理外来物种。
       9.监督管理论坛主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
       10.负责论坛农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫。
       11.负责论坛农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担上级农业投资建设项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
      12.推动论坛农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工安全监督管理和农业植物新品种保护。
       13.指导论坛农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
       14.组织开展农业对外交流合作。拟订论坛农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。
       15.完成区委、区政府交办的其他任务。
       16.职能转变。
       (1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
       (2)加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
       (3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升国家、自治区、钦州市及钦南区支农政策效果和资金使用效益。
       17.与钦州市钦南区市场监督管理局有关职责分工。
       (1)钦州市钦南区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理。
       (2)钦州市钦南区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
       (3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。 
       二、机构设置情况
       钦州市钦南区农业农村局是钦南区论坛组成部门,局本级内设8个股室(不含挂牌股室),行政部分:办公室(增挂计划财务股)、政策法规股(增挂行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股与乡村产业发展股)、科技教育股(增挂市场与信息化股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股)、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股(增挂糖料作物股、农药管理股、农田建设管理股)、畜牧兽医股(钦州市钦南区论坛重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业股、区委农办综合股。局下属44个全额事业单位,其中参照公务员法管理的事业单位有7个(区农业行政执法大队、区农业技术推广站、区种子管理站、区土壤肥料工作站、区动物卫生监督所、区农机安全监理站、区农业综合开发办公室);财政全额拨款事业单位有37个(区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、区水产技术推广站、区畜牧站、区动物疾病预防控制中心、区动物产品检疫站、区城区水产畜牧兽医站、12个镇农业站、12个镇水产畜牧兽医站、区农业机械学校)。
       三、人员构成及编制现状
我局系统编制316个(不含挂靠单位),职工总人数388人,其中:在职258人,离退130人。农业农村局行政编制13个,附属事业编制2个,在职22人,离退休38人;7个参照公务员法管理的事业单位编制52个,实有在职41人,离退休18人;37个财政全额拨款事业单位编制249个,实有在职195人,离退休74人。

       第二部分:钦南区农业农村局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件
       一、财政拨款收支总表
       二、一般公共预算推荐表
       三、一般公共预算基本推荐表
       四、一般公共预算“三公”经费推荐表
       五、政府性基金预算推荐表
       六、国有资本经营预算表
       七、部门收支总表
       八、部门收入总表
       九、部门推荐总表
       十、政府采购表

       第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
       一、2020年收支总体情况
       (一)收入预算说明。
       2020年收入总预算4721.07万元,同比增加2871.51万元,增长155.25%。其中:
       一般公共预算拨款4721.07万元,同比增加2871.51万元,增长155.25%。其中:本级经费拨款4681.02万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金40.06万元。
       2020年无政府性基金预算拨款。
       纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。
       未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。
       上年结转收入0 万元。
       2020年收入预算总体增加的主要原因:2019年3月机构改革,原钦南区农业局、原钦南区水产畜牧兽医局撤消,重新组建钦南区农业农村局,人员经费及项目经费全部按新组建单位的职能申请。
       (二)推荐预算说明。
       2020年推荐总预算4721.07 万元,其中:基本推荐3644.47万元,占推荐总预算的77.2%,同比增加2242.59万元,增长159.97%;项目推荐1076.6万元,占推荐总预算的22.8%,同比增加628.92万元,增长140.48%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
       1.按推荐功能分类科目划分,共分为6类,其中:
       (1)一般公共服务科目推荐预算0 万元,占推荐总预算0%,同比减少14.3万元,下降100%。
       (2)社会保障和就业科目推荐预算336.02 万元,占推荐总预算7.08%,同比增加149.4万元,增长80.05%。
       (3)卫生健康科目推荐预算201.06万元,占推荐总预算4.24%,同比增加117.88万元,增长141.74%。
       (4)住房保障科目推荐预算241.58 万元,占推荐总预算5.09 %,同比增加140.54万元,增长139.09%。
       (5)农林水科目推荐预算3242.32万元,占推荐总预算68.84%,同比增加1802.9万元,增长123.11%。
       (6)城乡社区推荐预算700.1万元,占推荐总预算14.75%,同比增加700.1万元,增长100%。
       2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。
       (1)基本推荐预算。
       基本推荐预算3644.47 万元,占推荐总预算的76.79%,同比增加2242.59万元,增长159.97%。
       工资福利推荐预算3123.77 万元,占基本推荐预算85.71%,同比增加1838.66万元,增长143.07%。
       商品和服务推荐预算479.93 万元,占基本推荐预算13.17%,同比增加386.63万元,增长414.39%。
       对个人和家庭的补助推荐预算40.77 万元,占基本推荐预算的1.12%,同比增加28.77万元,增长239.75%。
       (2)项目推荐预算。
       项目推荐预算1076.60 万元,占推荐总预算的22.80%,同比增加1258.92万元,增长281.21%。
       工资福利推荐预算591.60 万元,占项目推荐预算54.85%,同比增加591.60万元,增长100%。
       商品和服务推荐预算361.68 万元,占项目推荐预算33.59%,同比增加242.72万元,增长204.03%。
       对个人和家庭的补助推荐预算102.2 万元,占项目推荐预算的9.49%,同比减少214.52万元,下降67.73%。
       其他资本性推荐预算21.12 万元,占项目推荐预算1.96%,同比增加9.12万元,增长76%。
       二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况
       (一)一般公共预算财政拨款情况。
       2020年一般公共预算财政拨款推荐预算4721.07 万元,其中:
       基本推荐预算3644.47 万元,项目推荐预算1076.60 万元。具体推荐预算如下:
        1.行政运行1617.04万元,其中:基本推荐1617.04万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。
       2.行政单位医疗173.14万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
       3.住房公积金241.58 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
       4.公务员医疗补助27.92万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关及所属参照公务员管理的在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
       5.行政单位离退休13.9万元,全部是基本推荐预算。主要用于行政单位开支的离休人员费用推荐。
       6.机关事业单位基本养老保险缴费322.11万元,全部是基本推荐预算。根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险缴费推荐。
       7.事业运行1248.77万元,全部是基本推荐预算。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐。
       8.城乡社区环境卫生700.01万元,全部是项目推荐预算。主要用于钦州市每年度2次清洁乡村巩固提升阶段考核迎检和春节走访慰问保洁员经费项目、论坛农村保洁员财政补助工资项目、主要公路沿线保洁员财政补助工资项目、镇级农村生活垃圾中转站运行经费、乡村建设活动下乡指导、协调和督查经费、乡村建设宣传、教育经费所需的差旅费、商品服务推荐等项目业务运行经费推荐。
       9.科技转化与推广服务71.7万元,全部是项目推荐预算。主要用于耕地土壤改良和培肥示范app种子采购费用、人工费等项目业务运行经费推荐。
       10.病虫害控制27.8万元,全部是项目推荐预算。主要用于红火蚁等检疫性有害生物疫情防控、监测和普查工作经费、兽医实验室常规化验试剂耗材及设备维护、app动物疫病监测任务、诊断、试剂耗材项目、重大动物(非洲猪瘟)疫情应急物资储备、动物防疫免疫app经费、水产畜牧产品检测经费所需的检测费、差旅费,项目业务运行公用经费推荐。
       11.农产品质量安全6.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于水生动物疫病防治实验室专用经费、生猪屠宰检疫专用材料费项目所需的检测费、差旅费以及项目业务运行公用经费推荐。
       12.执法监管22.1万元,全部是项目推荐预算。主要用于农机监理业务所需的培训费、差旅费、会议费,执法业务运行公用经费推荐。
       13.农业行业业务管理99.3万元,全部是项目推荐预算。主要用于农村集体产权制度改革app工作、农村产权流转交易服务中心app工作等项目所需会议费、培训费、差旅费、个人农业生产补贴等运行经费推荐。
       14.农村合作经济0.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于农民专业合作社扶持app工作项目所需的培训费、差旅费、宣传报道及项目业务运行公用经费推荐。
       15.农业资源保护修复与利用34.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于农用地安全利用项目等项目工作所需的差旅费及项目业务运行公用经费推荐。
       16.其他农业推荐114.1万元,全部是项目推荐预算。主要用于拖拉机联合收割机驾驶培训app经费等项目所需的培训费、差旅费、会议费,项目业务运行公用经费推荐。
       (二)政府性基金财政拨款情况。
       2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。
       三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
       (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
       2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算20.44 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算14.5 万元,公务用车运行维护费推荐预算5.94 万元。
       (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
       2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算20.44万元,比2019年预算35.10万元减少14.66万元,同比下降41.75%。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是:倡导例行节约开支,公务用车运行维护费减少。其中:
       1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。
       2.公务接待费2020年预算14.5万元,同比增加4.4万元,增长43.6%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
       3.公务用车费2020年预算5.94万元,同比减少19.1万元,下降76.24%。其中:
       (1)公务用车运行维护费2020年预算5.94万元,同比减少7.06万元,下降54.31%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事
业单位4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。
       (2)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少12万元,下降100 %。2020年不安排购买公务车辆费用。

       第四部分:2020年部门预算其他事项说明
       (一)钦南区农业农村局预算单位的构成。
       钦南区农业农村局2020年的部门预算由局本级及局属44个事业单位构成,其中:
       纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(增挂计划财务股)、政策法规股(增挂行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股与乡村产业发展股)、科技教育股(增挂市场与信息化股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股)、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股(增挂糖料作物股、农药管理股、农田建设管理股)、畜牧兽医股(钦州市钦南区论坛重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业股、区委农办综合股。纳入钦南区农业农村局部门预算的44个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位7个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位37个。参公事业单位分别是:区农业行政执法大队、区农业技术推广站、区种子管理站、区土壤肥料工作站、区动物卫生监督所、区农机安全监理站、区农业综合开发办公室;非参公事业单位分别是区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、区水产技术推广站、区畜牧站、区动物疾病预防控制中心、区动物产品检疫站、区城区水产畜牧兽医站、12个镇农业站、12个镇水产畜牧兽医站、区农业机械学校。
       (二)局机关运行经费预算安排情况。
       行政运行1617.04万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区农业农村局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。
       (三)政府采购预算安排情况。
       2020年政府采购预算119.77万元,同比增加43.27万元,增长56.56%,其中:集中采购 100.82万元,占政府采购预算的 84.18 %,同比增加30.12万元,增长42.6%;分散采购预算18.95万元,占政府采购预算的15.82%,同比增加13.15万元,增长226.72%。
       政府采购资金类型:一般公共预算拨款119.77万元,上年结余收入安排 0万元。
       按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算40.27万元,服务类采购预算79.5万元,工程类采购预算 0万元。
       (四)国有资产的总体情况。
       根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为40辆,其中:局本级核定公务车编制 8辆,实有车辆 8 辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车 1 辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车 辆,大型普通客车 辆),公务用车4辆(越野车 辆,小型普通客车 辆);区动物卫生监督所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆、区农机安全监理站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,区农民科技教育培训中心核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区农产品质量安全监测管理站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区农业区划工作站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区经管站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区作物病虫测报站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区植物检疫站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区农业环境保护站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区水产技术推广站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆、区畜牧站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区动物疾病预防控制中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆、区动物产品检疫站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆、区城区水产畜牧兽医站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆、12个镇农业站核定公务车编制12辆,实有车辆0辆、12个镇水产畜牧兽医站核定公务车编制12辆,实有车辆0辆、区农业机械学校核定公务车编制1辆,实有车辆0辆。
       (五)50万元以上项目预算绩效说明。
       我局2020年部门预算50万元以上项目6个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款882.61万元,其中:局本级 3个绩效考核项目,分别是:钦南区高标准农田建设配套经费项目,项目经费预算81.31万元;耕地土壤改良和培肥示范项目,项目经费预算69.7万元;农村集体产权制度改革app工作项目,项目经费预算80万元。局属亚单位3个绩效考核项目,分别是:钦州市每年度2次清洁乡村巩固提升阶段考核迎检和春节走访慰问保洁员经费项目,项目经费预算60万元;论坛农村保洁员财政补助工资项目,项目经费预算540万元;主要公路沿线保洁员财政补助工资项目,项目经费预算51.6万元。
       第五部分:名词解释
       一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。
       十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。
       十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。
       十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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