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索 引 号: 11450702729741524T/2019-11009 主题分类: 财政、金融、审计;财政
贝博app下载官网下载 钦南区农业农村局 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-17 12:09:02
标  题:

钦州市钦南区农业局2018年度部门决算


钦州市钦南区农业局2018年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费推荐决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区农业局是区论坛主管论坛农业经济和综合管理种植业的职能部门。

1.贯彻落实农业和农村工作方针、政策、法律、法规;研究、拟订并协助组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

2.拟订农业产业政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议;根据区论坛的委托,起草规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法检查。

3.提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调农村改革、试验工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4.拟订农业产业化经营的政策措施,指导论坛主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,负责指导论坛农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

5.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责开展农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。

6.拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导和协调基层农技推广体系改革与建设工作。

7.协助拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、监管及农业植物新品种保护工作;负责组织开展种子、农药、肥料等农业投入品的质量检测监测和执法管理;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

8.负责组织论坛植物保护工作和植物检疫执法监督管理。

9.研究提出论坛农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展国际跨县(区)间的农业经济、技术交流与合作。

10.指导直属单位工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

11.承办区论坛以及上级部门交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区农业局是钦南区论坛组成部门,局本级内设8个股室(含挂牌股室),行政部分:办公室、科技教育股、政策法规股、生产股、农村改革与经营管理股、市场与经济信息股、原料蔗生产股、农产品质量安全监测管理股;局下属20个全额事业单位,全额事业单位包括区农业行政执法大队、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区农业技术推广站、区土壤肥料工作站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、区种子管理站、12个镇农业站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计2371.64万元,同比增加421.43万元,增长21.61%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2371.64万元,为区财政当年拨付的财政资金。同比增加421.43万元,增长21.61%,主要原因是收回发放犀牛脚、东场、龙门港三镇农业站20187-12月人员经费。

2.事业收入0万元。与上年持平。

3.经营收入0万元。与上年持平。

4.其他收入0万元。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

6.上年结转和结余0万元。与上年持平。

(二)推荐总计2371.64万元,同比增加421.43万元,增长21.61%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.83万元:主要用于行政单位解决党建工作开展所需经费。同比减少0.45万元,下降15.9%,主要原因是预算计划申请批复不到位。

2.社会保障和就业(类)198.92万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的推荐以及机关事业单位基本养老保险缴费的推荐。同比增加54.97万元,增长38.18%,主要原因是一是201810月新考聘招录入职工2人,增加基本养老保险缴费推荐;二是增加推荐退休干部韦桂造、陈增光丧葬费及相关补助;三是增加犀牛脚、东场、龙门港三镇农业站20187-12月人员基本养老保险缴费推荐。

3.医疗卫生与计划生育推荐(类)60.10万元:反映医疗卫生与计划生育管理方面的推荐。同比增加12.47万元,增长26.18%,主要原因是增加犀牛脚、东场、龙门港三镇农业站20187-12月人员医疗保险推荐

4.农林水推荐(类)2036.12万元:反映农林水事务推荐。同比增加351.85万元,增长20.89%,主要原因是年度中上级转移支付项目的增加。

5.住房保障推荐(类)74.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加4.75万元,增长6.79%,主要原因是增加犀牛脚、东场、龙门港三镇农业站20187-12月人员住房保障推荐。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦南区农业局2018年度财政拨款收入2371.64万元(其中:一般公共预算财政拨款2371.64万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加421.43万元, 主要原因是:2018年度承担项目规模的变动以及农村土地经营权确权登记颁证进度经费的支付等。

钦南区农业局2018年度财政拨款推荐2371.64万元,比2017年度增加421.43万元,主要原因是:2018年度承担项目规模的变动以及农村土地经营权确权登记颁证进度经费的支付等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦南区农业局2017年度一般公共预算财政拨款推荐2371.64万元,其中:基本推荐1216.87万元,项目推荐1154.77万元。具体推荐情况如下:

1.其他共产党事务推荐1.83万元,主要用于局及二层单位解决党建工作开展所需经费。

2.事业单位离退休15.23万元,主要用于局属事业单位退休人员经费及遗属人员费用推荐。

3.未归口管理的行政单位离退休26.16万元,主要用于行政单位开支离休人员费用及遗属人员费用推荐。

4.机关事业单位基本养老保险缴费推荐128.24万元,主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费推荐。

5.死亡抚恤29.29万元,主要用于行政退休人员死亡一次性抚恤推荐。

6.行政单位医疗30.74万元,根据统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,主要用于行政运行推荐人员基本医疗保险、生育保险的推荐。

7.事业单位医疗20.40万元,根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,主要用于事业运行推荐人员基本医疗保险、生育保险、工伤保险的推荐。

8.公务员医疗补助8.96万元,根据统一规定为职工缴纳的公务员医疗补助费

9.行政运行326.74万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐;按标准安排的驻局纪检工作经费;以及为完成行政单位公共机构节能工作开展所需经费。

10.一般行政管理事务12.45万元,主要用于为局机关和所属事业单位按规定安排的工会经费推荐。

11.事业运行548.20万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的事业单位人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐。

12.科技转化与推广服务450.05万元,主要用于本级预算的农业技术推广发展、“菜篮子”工程、农村实用人才培养项目所需的培训费、差旅费、会议费,公务用车运行维护费等项目运行经费推荐,以及中央和自治区安排的支农项目推荐。

13.病虫害控制7.80万元,主要用于本级预算安排的红火蚁疫情防控监测和普查、农作物病虫预测预报、其他检疫性有害生物的普查及防控项目所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐。

14.农产品质量安全17.70万元,主要用于本级预算安排的农产品质量安全检测工作、无公害蔬菜标准化生产基地项目所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐,以及自治区安排的支农项目推荐。

15.执法监管0.50万元,其中:主要用于农业行政执法所需的培训费、差旅费、会议费等项目运行经费推荐。

16.统计监测与信息服务0.5万元,主要用于农村合作经济统计调查项目所需的业务培训、设备的维护更新、调查研究运行经费推荐。

17.农业行业业务管理261.61万元,主要用于农村土地承包经营权确权颁证登记工作、农村土地承包仲裁工作项目所需培训费、差旅费、宣传报道等运行经费推荐。

18.对外交流与合作2.00万元,主要用于钦南台湾农民创业园管委会海峡两岸交流展销会工作费用

19.防灾救灾23.92万元,主要用于自治区安排的支农项目推荐。

20.农业生产支持补贴2.00万元,主要用于耕地地力保护补贴工作开展所需的培训费、差旅费、宣传报道等运行经费推荐。

21.农业组织化与产业化经营87.33万元,主要用于自治区安排的支农项目推荐以及农民专业合作社扶持工作项目所需的培训费、差旅费、宣传报道等项目运行经费推荐。

22.农村公益事业151.66万元,主要用于自治区安排的支农项目推荐以及论坛154个新农村建设指导员全年的工作补助。

23.农业资源保护修复与利用16.28万元,主要用于农业环境污染事故调查工作、农产品产地重金属污染环境质量监测工作所需的采样检测费、差旅费等项目运行经费推荐,以及环广西公路自行车世界巡回赛沿线农田整治绿化农业类项目、自治区安排的支农项目推荐。

24.其他农业推荐117.38万元,主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目所需的培训费、差旅费、会议费,公务用车运行维护费等项目运行经费推荐;台湾农民创业园项目奖补工作、耕地土壤改良和培肥示范、广西农产品交易会展销会工作、减轻农民负担工作、区级农业产业化重点龙头企业评审及认定工作、农田土壤墒情监测及耕地质量监测预报预警网点建设工作等项目所需的培训费、差旅费、会议费,公务用车运行维护费等项目运行经费推荐,以及自治区安排的支农项目推荐。

25.其他扶贫推荐10.00万元,主要用于产业扶贫专责小组工作所需办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等项目运行经费推荐。

26.住房公积金74.67万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金推荐。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦南区农业局2018年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元。与上年持平。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦南区农业局2018年一般公共预算财政拨款基本推荐1216.87万元,其中:人员经费1132.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;公用经费83.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦南区农业局2018年一般公共预算财政拨款项目推荐1154.77万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、生活补助、个人农业生产补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦南区农业局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14.40万元,推荐决算6.39万元,完成年初预算的44.37%;推荐决算数比2017年度增加0.11万元,增长1.75%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐0 万元,完成年初预算的100 %,与2017年度持平。主要原因是2018年本单位没有安排因公出国(境)任务。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数按预算计划执行。2018年本单位没有安排因公出国(境)任务。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数与2017年度持平,按预算计划执行,2018年本单位没有安排因公出国(境)任务。

(二)2018年度公务接待费推荐0.84万元,完成年初预算的10.24 %,同比减少0.81万元,下降49.09%。主要用于项目检查接待。据统计,2018年本单位公务接待共12个批次、共计100人,其中:国内公务接待12个批次、100人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:预算安排有钦南台湾农民创业园管委会海峡两岸交流公务接待招商引资接待费以及安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用,但因方案未获批复未能实施

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:部分项目检查未能按计划完成以及项目检查接待批次、人次的变化。

(三)2018年度公务用车费推荐5.55万元,完成年初预算的89.52%,同比增加0.92万元,增长19.87%。

1.公务用车运行维护费2018度年推荐5.55万元,完成年初预算的89.52%,同比增加0.92万元,增长19.87%。主要用于公务车加油2.00万元、公务车维修2.95万元、保险0.22万元、其他维护费(洗车、过路费等)0.38万元。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:公务车车况较差,长期处于维修状态

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务车改革后,我局公务车车况较差,长期处于维修状态

2.公务用车购置2018年度推荐0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2018年度按公务改革,本单位没有安排有购车任务。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费推荐决算数等