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索 引 号: 11450702729741524T/2019-10960 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦州市钦南区农业农村局 成文日期: 2019-09-17
发布日期: 2019-09-17 09:09:58
标  题:

钦南区水产畜牧兽医局2018年度部门决算


钦南区水产畜牧兽医局2018年度部门决算



目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和市关于渔业、畜牧业、兽医行政和饲料工业的方针政策和法律、法规;拟订本行业规范性文件草案;拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策,并组织监督实施;加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

2、拟订本行业经济发展战略,中长期发展规划;承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

3、组织指导渔业、畜牧业生产,监督指导饲料、兽药工业企业以及屠宰企业的生产。引导渔业、畜牧业、兽医行业、饲料工业和屠宰行业各种社会资源的合理配置;推广良种良法;培育和扶持优势产业,促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

4、拟订本行政区突发重大动物疫情应急预案,协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全以及畜禽定点屠宰企业的监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用;执行官方兽医、执业兽医的资格认定标准、执业标准;负责各类兽医实验室的生物安全管理。

5、负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作;组织执行渔业、畜牧业、饲料工业、屠宰业产品质量标准等建造规范和技术标准,并监督实施;组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准,依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管。

6、指导本行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设;收集、预测并发布本行业主要产品、产品安全、生产资料国内外市场供求和进出口贸易等经济信息。指导协调本行业产品的加工流通工作,促进渔业、畜牧业产前、产中、产后一体化;指导、促进龙头企业实施品牌发展战略。承办区农业产业化联席会议有关本行业产业化的具体事务。

7、指导本行业科研教育体制改革,提出行业发展重大技术进步措施;承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作;组织本行业对科技成果的鉴定、推荐、评审及科研成果的管理;负责本行业对外合作与交流工作;指导和实施本行业人才资源开发、特有工种职业技能鉴定和监督实施工作。

8、研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施,切实加强渔船、防范台风、对渔民生命财产的损害;强化兽用生物制品、剧毒药品的管理,严防外泄,造成重大的安全事故或社会隐患。

9、指导直属单位的工作及本行业社团组织为渔业、畜牧业、兽药工业、饲料工业、屠宰业经济发展服务。

(二)内设机构

根据上述职责,钦南区水产畜牧兽医局设8个内设机构:

1、办公室(科技与对外合作股)

综合协调机关党务、政务及工、青、妇、计生、离退休人员、社会综合治理等工作;负责基础设施建设、环境秩序、治安保卫和后勤服务等工作;负责文电、会务、信息、宣传、保密、信访、档案、人事统计、督查督办等工作;承办人事、特有工种职业技能鉴定、机构编制等工作;牵头承办人大建议、政协提案工作。

负责科研、技术引进、成果转化和推广;负责全民科学素质行动、本行业科技普及科普教育、科技培训,组织科技人员继续教育;管理本行业科技成果和科技保密以及组织科技成果鉴定工作;承办本行业优质产品的认证、管理工作;监督实施本行业国家标准和行业标准;负责招商引资、扩大对外开放、对外经济技术及学术交流工作;指导科研、学术社团组织为水产畜牧业经济发展服务。

2、计划财务股

 研究提出本行业发展战略和中长期发展规划、市场体系和服务建设规划以及年度经济预测指标,经批准后组织或监督实施;引导水产畜牧业结构调整;管理本局各项资金,编制本局年度行政经费和本级事业经费预算和决算;研究提出资金管理和分配使用方案;负责机关财务、固定资产、政府采购管理工作,承担固定资产投资相关工作;组织开展内部审计;负责和指导直属单位的财务管理和会计预算;监督直属单位国有资产管理;负责市场信息分析和发布等工作。指导和负责论坛水产畜牧业产业化,水产畜牧业农民专业合作组织和龙头企业有关材料的审定、推荐、申报工作;指导和负责水产畜牧兽医项目的储备、立项、项目审核、申报、监督、验收等;组织实施水产畜牧业综合开发项目有关工作。

3、行政执法监督股(行政审批股)

研究起草论坛水产畜牧兽医行业规范性文件;监督检查行业法律法规和规范性文件的执行;组织开展行业依法行政工作;负责本局规范性文件合法性审核和行业行政复议、行政应诉工作,指导本行业法规宣传、执法队伍建设和执法监督工作;组织处理重大涉外渔事纠纷、维护国家海洋和淡水管辖水域的渔业权益工作,监督国际渔业条约和双边、多边渔业协定在本行政区域的执行;负责组织保护渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动植物资源工作;组织调查处理重大渔业水域污染事故;负责组织对重大渔业水上交通安全事故调查处理;协调区际间渔业纠纷;指导水产畜牧兽医执法队伍建设;指导办理建造、购置执法装备;负责水产畜牧兽医法规和制度的宣传教育及解释工作;负责向上级报告水产畜牧兽医法规执行情况;推动水产畜牧兽医普法依法治理工作全面发展。

根据审批权,承办兽药经营许可证核发,水产苗种生产许可,草原征占用审批(审核),草种生产许可证核发、草种杂交等经营许可证核发,种畜禽生产经营许可,动物防疫条件合格证核发,动物诊疗许可证核发,生鲜乳收购许可证核发,生鲜乳准运证明核发,执业兽医注册,行政审批项目和乡村兽医登记,执业助理兽医师备案等

4、渔业股

负责指导论坛海、淡水养殖生产,指导浅海滩涂和淡水资源开发及经济水生动植物资源开发利用;负责制订水产养殖基地建设与生产布局规划,拟订水产原(良)种场体系建设规划;指导水产种苗、养殖新品种(良种)的管理工作;负责水产种苗的检疫和优良品种引进与出口的审核申报工作;负责组织水产养殖病害防治工作,制订水产养殖病害防治网络建设规划并组织实施;发布重大水生动物病害信息并组织处理;负责渔业统计以及生产情况的收集、整理、上报工作。

5、畜牧与饲料股(区论坛饲料工业办公室)

承办区论坛管理饲料工业的职能;负责指导畜禽品种改良及优良畜禽品种的保种繁育工作;配合有关部门制定畜禽的营养标准和审定饲料配方并监督实施;负责饲料、饲料添加剂的质量监督管理;负责管理牧草种子繁育体系建设;指导牧草种子的生产、检验、检测工作;协助核发牧草种子生产、经营许可证;负责畜牧业、饲料业统计以及生产情况的收集、整理、上报工作。

6、防疫检疫监督股(区论坛重大动物疫病防治指挥部办公室)

负责拟订动物疫病防治的有关制度、措施和技术规范,并组织实施、定期评估;负责制定动物疫病防治的中长期规划、年度计划以及全市重大动物疫病、人畜共患病的扑灭计划,并组织实施;负责拟定市突发重大动物疫情应急预案及其他重大动物疫病应急预案,提出突发重大动物疫情应急方案、技术措施,协助组织实施突发重大动物疫情的应急处置工作;负责动物疫情的管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析和评估,提出预警措施和建议;负责境外动物疫情信息的收集与分析,组织外来动物疫病、新发动物疫病的流行病学调查、监测与防范工作;负责动物疫病的区域联防工作;组织开展动物防疫知识宣传与健康教育,组织协调相关部门做好重大动物疫病防控和督查工作;监督、指导动物疫病预防控制机构开展工作;承担市论坛重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作;负责动物防疫人员的专业技术培训工作。

负责拟订动物及动物产品检验检疫、监督执法、动物产品安全监管等方面的工作规划、计划、措施、制度、管理办法、技术规范并组织实施;组织拟定动物疫病状况评估及动物非疫区认证规范和程序,承办无规定动物疫病区建设、管理和认证工作;负责畜禽疫苗的管理与调拨工作;负责动物、动物产品检疫、出证以及动物、动物产品标识与可追溯管理、移动控制等工作;负责饲养、生产、加工、储藏、流通等环节动物及动物产品的卫生监督管理工作;负责动物卫生监督人员的专业技术培训工作。

7、兽医医政药政股(水产畜牧产品质量安全监管股)

负责拟订官方兽医工作机构、执业兽医机构及其从业人员的有关制度,并监督实施;负责官方兽医、执业兽医及其他从业人员的培训、资格认定和管理;负责官方兽医、执业兽医及其他兽医从业人员的行为规范和兽医道德建设;负责动物诊疗机构的管理;负责各类兽医实验室的生物安全管理、实验动物、兽医微生物菌毒种管理等相关工作;负责兽药、兽医医疗器械研究、生产、经营等领域的监督管理工作;拟定动物及动物产品兽药残留监控计划,并组织实施;负责兽医、兽药专业人员技术培训工作。

负责论坛兽医医政、兽药药政药检和兽医卫生监督管理工作,组织拟订兽医、兽药、渔药行业发展规划和经批准后组织实施;起草动物疫病防治、检疫、监督的管理办法和养殖生产安全卫生操作规程、卫生标准并监督实施;制订兽药、渔药的生产、经营及使用管理的有关规定;监督执行兽药国家标准和地方标准;负责动物防疫监督员、动物检疫检验员的资格审查工作;负责兽医与药政情况的收集、整理、上报工作,并及时向上级反映兽医与药政情况。

承担组织实施水产畜牧产品质量安全检测、监测工作; 组织指导论坛水产畜牧产品质量安全检测体系建设和机构考核工作; 组织开展水产畜牧产品质量安全监督管理督查工作; 组织开展水产畜牧产品质量安全事故的调查与处理。

8、屠宰行业管理股

实施畜禽定点屠宰企业的监督管理,依法管理定点屠宰企业生产经营,推动定点屠宰厂(场)升级改造;依法取缔私设生猪屠宰点,组织开展打击畜禽私屠滥宰违法行为,处理突发性事件,推进城乡屠宰管理;指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害产品的无害化处理,落实国家补贴政策;组织开展屠宰行业有关业务培训;负责畜禽屠宰行业统计

 

二、部门决算单位构成

(一)人员编制

钦南区水产畜牧兽医局编制共8名(行政编制7名,机关事业编制1名),其中:局长1名,副局长3名。现实有在职行政统发人员14人;退休13人,遗属人员3人,使用预算科目为拨入经费及常用经费推荐科目。下属各事业单位编制共171名,现实有在职人员131人,其中参公人员16人,使用经费为事业推荐。在本系统另有32名自筹退休人员、4名遗属人员、136名村级防治员均为财政补助人员。钦南区水产畜牧兽医局负责核发本系统财拨人员的工资及业务经费。

(二)下属事业单位

1、钦南区水产技术推广站

2、钦南区畜牧站

3、钦南区动物疫病预防控制中心(挂钦南区水产畜牧产品和动物饲料质量检测中心牌子)

4、钦南区动物卫生监督所

5、钦南区动物产品检疫站

6、钦南区城区水产畜牧兽医站

7、钦南区各镇水产畜牧兽医站(挂镇水产畜牧产品质量安全监管站牌子)

8、钦南区尖山街道水产畜牧兽医站(挂街道水产畜牧产品质量安全监管站牌子)

9、钦南区海水养殖开发公司

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计1730.6 万元,同比增加233.5万元,增长15.6  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1730.6 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加233.5万元,增长15.6  %,主要原因是:增加三镇二村人员的8至12月人员经费等。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计 1730.6   万元,同比增加233.5 万元,增长15.6   %。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)   0  万元

2.社会保障和就业(类) 199.3   万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加58.8万元,增长41.85  %,主要原因是:增加三镇二村退休人员的经费等。

3、医疗卫生与计划生育推荐(类)69.77万元:按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加10.77万元,增长18.24 %,主要原因是:增加三镇二村人员的经费等。

4、农林水推荐(类)1374.95万元:主要用于畜牧业、渔业、兽医、农业产业化经经营组织等主面的推荐。同比增加166.35万元,增长13.76 %,主要原因是:增加三镇二村人员的经费等。

5.住房保障推荐(类) 86.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加9.16万元,增长11.83 %,主要原因是增加三镇二村人员的经费等。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦南区水产畜牧兽医局2018年度财政拨款收入 1730.6   万元(其中:一般公共预算财政拨款1730.6  万元、政府性基金预算财政拨款0 万元)比2017年度增加233.5万元,主要原因是:增加人员经费

钦南区水产畜牧兽医局2018年度财政拨款推荐 1730.6   万元,比2017年度增加233.5万元,主要原因是:增加人员经费

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦南区水产畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款推荐 1730.6   万元,其中:基本推荐1420.75   万元,项目推荐  309.85  万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行 189.28万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.行政单位医疗43.05  万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗  26.72 万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。