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索 引 号: 11450702729741524T/2019-08572 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区农业农村局 成文日期: 2019-03-12
发布日期: 2019-03-12 23:03:39
标  题:

钦南区农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



      目  录
      
第一部分:部门概况
       一、主要职能
       二、机构设置情况 
       三、人员构成及编制现状
       第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表
       一、财政拨款收支总表
       二、一般公共预算推荐表
       三、一般公共预算基本推荐表
       四、一般公共预算“三公”经费推荐表
       五、政府性基金预算推荐表
       六、国有资本经营预算表
       七、部门收支总表
       八、部门收入总表
       九、部门推荐总表
       十、政府采购表
       第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
       一、2019年收支总体情况
       二、2019年部门财政拨款推荐预算情况
       三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
       第四部分:2019年部门预算其他事项说明
       一、农业局预算单位的构成
       二、局机关运行经费预算安排情况
       三、政府采购预算安排情况
       四、国有资产的总体情况
       五、50万元以上项目预算绩效说明
       第五部分:名词解释
       第一部分:部门概况
       一、主要职能
       钦南区农业局是区论坛主管论坛农业经济和综合管理种植业的职能部门。
       1.贯彻落实农业和农村工作方针、政策、法律、法规;研究、拟订并协助组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。
       2.拟订农业产业政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议;根据区论坛的委托,起草规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法检查。
       3.提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调农村改革、试验工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
       4.拟订农业产业化经营的政策措施,指导论坛主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,负责指导论坛农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。
       5.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责开展农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。
       6.拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导和协调基层农技推广体系改革与建设工作。
       7.协助拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、监管及农业植物新品种保护工作;负责组织开展种子、农药、肥料等农业投入品的质量检测监测和执法管理;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。
       8.负责组织论坛植物保护工作和植物检疫执法监督管理。
       9.研究提出论坛农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展国际跨县(区)间的农业经济、技术交流与合作。
       10.指导直属单位工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。
       11.承办区论坛以及上级部门交办的其他事务。
     
  二、机构设置情况
       钦州市钦南区农业局是钦南区论坛组成部门,局本级内设7个股室(含挂牌股室),行政部分:办公室、行政审批股(政策法规股)、农村改革与经营管理股、科技教育股(挂市场与经济信息股牌子)、生产股、原料蔗生产股、农产品质量安全监测管理股;局下属23个全额事业单位,其中参照公务员法管理的事业单位有4个(区农业行政执法大队、区农业技术推广站、区种子管理站、区土壤肥料工作站);财政全额拨款事业单位有19个(区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、12个镇农业站)。
       三、人员构成及编制现状
       我局系统编制114个(不含挂靠单位),职工总人数160人,其中:在职109人,离退51人。农业局行政编制8个,附属事业编制1个,在职15人,离退休22人;区农业行政执法大队编制6个,在职6人,退休2人;区农民科技教育培训中心编制4个,在职4人;区经管站编制4个,在职4人;区直各专业站(含农技站、土肥站、植检站、测报站、环保站、种子管理站、农产品质量安全监测管理站、区区划站等八站)编制27个,在职24人,退休12人;各镇农业站编制64个,在职56人,退休15人。
       第二部分:钦南区农业局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)
       一、财政拨款收支总表
       二、一般公共预算推荐表
       三、一般公共预算基本推荐表
       四、一般公共预算“三公”经费推荐表
       五、政府性基金预算推荐表
       六、国有资本经营预算表
       七、部门收支总表
       八、部门收入总表
       九、部门推荐总表
       十、政府采购表

       第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
       一、2019年收支总体情况
      (一)收入预算说明。
       2019年收入总预算1849.56万元,同比增加317.9万元,增长20.75%。其中:
       一般公共预算拨款1849.56万元,同比增加317.9万元,增长20.75%。其中:本级经费拨款1847.56万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2万元。
       2019年无政府性基金预算拨款。
       纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。
       未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。
       上年结转收入0 万元。
       2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2018年6月三镇两村收回南区管理,2019年预算增加三镇农业站人员经费开;二是伙食补助费用列入2019年预算;三是按政府工作安排,2019年app工作安排的增加,如农村集体产权制度改革工作、区镇级农村产权流转交易中心服务站建设工作等。
      (二)推荐预算说明。
       2019年推荐总预算1849.56 万元,其中:基本推荐1401.88万元,占推荐总预算的75.8%,同比增加305.9万元,增长27.91%;项目推荐447.68 万元,占推荐总预算的24.2%,同比增加11.99万元,增长2.75%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
       1.按推荐功能分类科目划分,共分为5类,其中:
      (1)一般公共服务科目推荐预算14.3万元,占推荐总预算0.77%,同比增加11.97万元,增长513.73%。
      (2)社会保障和就业科目推荐预算186.62万元,占推荐总预算10.09%,同比增加39.3万元,增长26.68%。
      (3)医疗卫生与计划生育科目推荐预算83.17万元,占推荐总预算4.5%,同比增加21.51万元,增长34.88%。
      (4)住房保障科目推荐预算101.04万元,占推荐总预算5.46%,同比增加26.37万元,增长35.32%。
      (5)农林水科目推荐预算1464.42万元,占推荐总预算79.18%,同比增加218.74万元,增长17.56%。
       2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。
      (1)基本推荐预算。
       基本推荐预算1401.88万元,占推荐总预算的75.8%,同比增加305.9万元,增长27.91%。
       工资福利推荐预算1285.11万元,占基本推荐预算91.67%,同比增加287.67万元,增长28.84%。
       商品和服务推荐预算93.3万元,占基本推荐预算6.66%,同比增加12.15万元,增长14.97%。
       对个人和家庭的补助推荐预算23.47万元,占基本推荐预算的1.67%,同比增加6.08万元,增长34.96%。
      (2)项目推荐预算。
       项目推荐预算447.68万元,占推荐总预算的24.2%,同比增加11.99万元,增长2.75%。
       工资福利推荐预算0万元,占项目推荐预算0%,同比增加0万元,增长0%。
       商品和服务推荐预算118.96万元,占项目推荐预算26.57%,同比减少18.75万元,下降13.62%。
       对个人和家庭的补助推荐预算316.72万元,占项目推荐预算的70.75%,同比增加18.74万元,增长6.29%。
       其他资本性推荐预算12万元,占项目推荐预算2.68%,同比增加12万元,增长100%。
      
二、2019 年部门财政拨款推荐预算情况
      (一)一般公共预算财政拨款情况。
       2019年一般公共预算财政拨款推荐预算1849.56万元,其中:
       基本推荐预算1401.88万元,项目推荐预算447.68万元。具体推荐预算如下:
       1.行政运行447.61万元,其中:基本推荐442.41万元,项目推荐5.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。项目推荐主要用于完成粮食安全行政首长责任制工作、驻农业局纪检组工作、机关事业单位节能工作等项目业务运行经费推荐。
       2.一般行政管理事务16.84万元,全部是基本推荐预算。根据我市统一规定, 按局机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计提的工会经费。
       3.行政单位医疗36.44万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
       4.事业单位医疗35.98万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
       5.公务员医疗补助10.76万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关及所属参照公务员管理的在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
       6.住房公积金101.04万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
       7.其他共产党事务推荐2.3万元,全部是项目推荐预算。主要用于局机关和所属事业单位解决党建工作开展所需经费。
       8.未归口管理的行政单位离退休9.7万元,全部是基本推荐预算。主要用于行政单位开支的离休人员费用推荐。
       9.机关事业单位基本养老保险缴费168.4万元,全部是基本推荐预算。根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险缴费推荐。
       10.死亡抚恤8.52万元,全部是基本推荐预算。主要用于局机关和所属事业单位开支的遗属人员费用推荐。
       11.事业运行571.79万元,全部是基本推荐预算。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按标准安排的定额公用经费推荐。
       12.科技转化与推广服务81.7万元,全部是项目推荐预算。主要用于耕地土壤改良和培肥示范app、农业技术推广发展、“菜篮子”工程、农村实用人才培养等项目所需的培训费、差旅费、会议费、个人农业生产补贴等项目业务运行经费推荐。
       13.病虫害控制6.2万元,全部是项目推荐预算。主要用于红火蚁疫情防控监测和普查、农作物病虫预测预报、其他检疫性有害生物的普查及防控项目所需的培训费、差旅费、会议费,项目业务运行公用经费推荐。
       14.农产品质量安全4.6万元,全部是项目推荐预算。主要用于农产品质量安全检测工作、无公害蔬菜标准化生产基地项目所需的培训费、差旅费、会议费,项目业务运行公用经费推荐。
       15.执法监管2万元,全部是项目推荐预算。主要用于农业行政执法所需的培训费、差旅费、会议费,执法业务运行公用经费推荐。
       16.统计监测与信息服务0.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于农村合作经济统计调查项目所需的业务培训、设备的维护更新、调查研究运行经费推荐。
       17.农业行业业务管理65.2万元,全部是项目推荐预算。主要用于农村集体产权制度改革工作、区镇级农村产权流转交易中心、服务站建设工作、土地仲裁工作等项目所需培训费、差旅费、宣传报道、农业生产补贴等运行经费推荐。
       18.农业生产支持补贴2万元,全部是项目推荐预算。主要用于对完成农业支持保护(耕地地力保护)补贴工作项目所需办公费、差旅费、宣传报道等运行经费推荐。
       19.农业组织化与产业化经营0.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于农民专业合作社扶持工作项目所需的培训费、差旅费、宣传报道及项目业务运行公用经费推荐。
       20.农村公益事业18.48万元,全部是项目推荐预算。主要用于论坛154个新农村建设指导员全年的工作补助。
       21.农业资源保护修复与利用9万元,全部是项目推荐预算。主要用于农业环境污染事故调查工作、农产品产地重金属污染环境质量监测、化肥使用量零增长、钦南区第二次全国农业污染源普查等项目工作所需的采样检测费、差旅费及项目业务运行公用经费推荐。
       22.其他农业推荐238万元,全部是项目推荐预算。主要用于钦南区台创园工作运行的台创园区生产设施、农田设施以及两岸交流等运行费用推荐;2019年农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目所需的培训费、差旅费、会议费,车辆租用等项目运行经费推荐;广西农产品交易会展销会工作、减轻农民负担工作、区级农业产业化重点龙头企业评审及认定工作、农田土壤墒情监测及耕地质量监测预报预警网点建设工作等项目所需的培训费、差旅费、会议费,项目业务运行公用经费推荐。
       23.人大监督12万元,全部是基本推荐预算。因本局执法公务车车况差,长期处于修理状态,不适宜于乡镇执法工作的开展,根据政府批复拟采购执法公务车1台。
     (二)政府性基金财政拨款情况。
       2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。
       三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
     (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
       2019年部门预算共安排“三公”经费推荐预算26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算7.9万元,公务用车运行维护费推荐预算18.1万元。
     (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
       2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算26万元,比2018年预算14.4 万元增加11.6万元,同比增长80.56%。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:因本局执法公务车车况差,长期处于修理状态,不适宜于乡镇执法工作的开展,根据政府批复拟采购执法公务车1台。其中:
       1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。2019年不安排出国(境)团组考察学习费用。
       2.公务接待费2019年预算7.9万元,同比减少0.3万元,下降3.66%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
       3.公务用车费2019年预算18.1万元,同比增加11.9万元,增长191.94%。其中:
     (1)公务用车运行维护费2019年预算6.1万元,同比减少0.1万元,下降1.61%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位2辆车,主要用于农业行政执法和市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。
       公务用车购置2019年预算12万元,同比增加12万元,增长100%。用于根据区政府批复拟采购农业执法公务车1台。

      
第四部分:2019年部门预算其他事项说明
      
一、钦南区农业局预算单位的构成。
       钦南区农业局2019年的部门预算由局本级及局属23个事业单位构成,其中:
       纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股(政策法规股)、农村改革与经营管理股、科技教育股(挂市场与经济信息股牌子)、生产股、原料蔗生产股、农产品质量安全监测管理股。
       纳入钦南区农业局部门预算的23个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位4个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位19个。参公事业单位分别是:区农业行政执法大队、区农业技术推广站、区土壤肥料工作站、区种子管理站;非参公事业单位分别是区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监测管理站、区农业区划工作站、区经管站、区作物病虫测报站、区植物检疫站、区农业环境保护站、12个镇农业站。
       二、局机关运行经费预算安排情况。
       行政运行447.61万元,其中:基本推荐预算442.41万元,项目推荐预算5.2万元,主要用于农业局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。项目推荐主要用于完成粮食安全行政首长责任制工作、驻农业局纪检组工作、机关事业单位节能工作等项目业务运行经费推荐。
       三、政府采购预算安排情况。
       2019年政府采购预算76.5万元,同比增加13万元,增长20.47%,其中:集中采购70.7万元,占政府采购预算的92.42%,同比增加17万元,增长31.66%;分散采购预算5.8万元,占政府采购预算的7.58%,同比减少4万元,下降40.82%。
       政府采购资金类型:一般公共预算拨款76.5万元,上年结余收入安排0万元。
       按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算69.9万元,服务类采购预算6.6万元,工程类采购预算0万元。
      
四、国有资产的总体情况。
       根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为19辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆),农业执法公务用车1辆;区农民科技教育培训中心核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区农业技术推广站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区土壤肥料工作站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区种子管理站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区经管站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区作物病虫测报站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区植物检疫站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;区农业环境保护站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;9个镇农业站核定公务车编制9辆,实有车辆0辆。
       五、50万元以上项目预算绩效说明。
       我局2019年部门预算50万元以上项目2个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款279.7万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:钦南区台湾农民创业园管委会工作经费项目,项目经费预算210万元;耕地土壤改良和培肥示范app工作项目,项目经费预算69.7万元。

      
第五部分:名词解释
      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。
      十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。
      十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。
      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。
      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
      

      附件:钦南区农业局2019年部门预算及“三公”经费预算报表


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