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索 引 号: 114507025594208074/2021-14551 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区交通运输局 成文日期: 2021-04-06
发布日期: 2021-04-06 11:04:00
标  题:

钦州市钦南区交通运输局2021年预算公开说明


钦州市钦南区交通运输局2021年预算公开说明



  

第一部分:钦州市钦南区交通运输局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦南区交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

第三部分:钦州市钦南区交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款推荐预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:钦州市钦南区交通运输局2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:钦州市钦南区交通运输局部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市有关交通的方针政策和法规,负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

2.组织编制论坛公路、水路及城乡客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责论坛交通运输行业统计和信息引导。

3.负责论坛港口、铁路、高等级公路等行业协调工作;统筹城区和乡镇交通运输协调发展,优化交通运输布局,加快形成城乡镇一体的综合交通运输体系。

4.负责论坛交通基础设施建设项目的规划、设计和建设、质量监督、建设市场的规范和技术标准的执行管理;负责论坛公路、水路、客货站场等交通基础设施的监督管理和维护。

5.负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理、内河航道管理等业务的行政审批事项办理及服务工作;负责公路路政、道路运政、水路运政的行政执法监督管理工作,负责论坛渔船检验和监督管理工作。

6.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7.负责论坛道路运输、水路运输、城乡汽车、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修市场、道路运输车辆客货运代理、搬运装卸、运输信息服务。

8.负责交通运输突发事件的应急管理工作,组织协调重点物资和紧急客货运输;组织、协调和参与公路、铁路、水路、航空有关交通战备工作;指导论坛交通运输行业的安全生产。

9.负责拟订本行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;组织行业科技开发、推动行业技术进步。

10.负责本系统的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;按规定管理局直属单位领导班子;指导交通运输行业职工队伍建设。

11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通经济技术合作与交流。

12.完成区委、区政府交办的任务和其他事项。

二、机构设置情况

钦州市钦南区交通运输局设置2个股室:办公室、综合股。下属事业单位有6个:钦南区公路路政管理大队,钦南区县乡公路管理所,钦南区航运管理所,钦南区道路运输管理所、钦南区地方交通规费征收稽查所,广西国营丽光华侨农场交通管理站。

三、人员构成及编制现状

1.编制情况

核定编制共168个,其中行政编制6人,事业编制162(局事业2人,稽征所24人,路政14人,航管所16人,公路所58人,运管所45人,丽光场交通站3)

2.   人员情况

干部职工共263人,其中在职173[行政6人、全额事业3人、局及路政队和稽征所56人(其中聘用5人)、航管所5人、运管所45人(其中聘用6人)、公路所55人(其中聘用3人)、丽光场交通站3)],退休90(局行政14人、稽征所17人、航管所10人、运管所18人、公路所30人、丽光场交通站退休1)

 

第二部分:钦州市钦南区交通运输局(含所属事业单位)2021年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

二、一般公共预算推荐表(预算公开02表)

三、一般公共预算基本推荐表(预算公开03表)

四、一般公共预算“三公”经费推荐表(预算公开04表)

五、政府性基金预算推荐表(预算公开05表)

六、国有资本经营预算表(预算公开06表)

七、部门收支总表(预算公开07表)

八、部门收入总表(预算公开08表)

九、部门推荐总表(预算公开09表)

十、政府采购表(预算公开10表)

 

第三部分:钦州市钦南区交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算2511.49 万元,同比增加602.38万元,增长31.55%。其中:

一般公共预算拨款2511.49 万元,同比增加602.38万元,增长31.55%其中:本级经费拨款1830.59万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金680.9万元。

2021年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。

上年结转收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因:去年公路所及稽征所人员工资福利费用只做燃油税改革转移支付收入524万元,不足部分不做年初预算,在燃油税改革转移支付增长性资金中解决,今年全额用本级财政预算资金收入共1451.96万元解决这部分费用。

(二)推荐预算说明。

2021年推荐总预算2511.49 万元,其中:基本推荐166.32 万元,占推荐总预算的6.62%,同比增加16万元,增长10.64 %;项目推荐2345.17 万元,占推荐总预算的93.38%,同比增加586.37万元,增长33.34%推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算27.64 万元,占推荐总预算1.1%,同比增加13.55万元,增长96.17%。

2)卫生健康科目推荐预算7.63 万元,占推荐总预算0.3%,同比减少0.96万元,下降11.18%。

3)交通运输科目推荐2465.02万元,占一般公共预算推荐总额的98.15%,同比增加588.23万元,增长31.34%

4)住房保障科目推荐预算11.19 万元,占推荐总预算0.45%,同比增加1.55万元,增长16.08%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算166.32 万元,占推荐总预算的6.62%,同比增加16万元,增长10.64%

工资福利推荐预算131.33 万元,占基本推荐预算78.96%,同比增加4.12万元,增长3.24%。

商品和服务推荐预算21.14 万元,占基本推荐预算12.71 %,同比增加0.31万元,增长1.49%。

对个人和家庭的补助推荐预算13.84 万元,占基本推荐预算的8.32%,同比增加11.57万元,增长509.69%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算2345.17 万元,占推荐总预算的93.38%,同比增加586.37万元,增长33.34%

工资福利推荐预算1990.82 万元,占项目推荐预算84.89%,同比增加1000.23万元,增长100.97%。

商品和服务推荐预算274.24 万元,占项目推荐预算11.69%,同比减少106.35万元,下降27.94%。

对个人和家庭的补助推荐预算65.4 万元,占项目推荐预算的2.79%,同比增加54.94万元,增长525.24%。

资本性推荐预算6.9 万元,占项目推荐预算0.29 %,同比减少370.26万元,下降98.17%

对企业的补助7.81万元,占项目推荐预算0.33 %,同比增加7.81万元,增长100%

二、2021 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款推荐预算2511.49 万元,其中:

基本推荐预算166.32 万元,项目推荐预算2345.17 万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行119.85 万元,全部是基本推荐预算。主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.行政单位离退休12.72万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关退休职工生活补助、物业补贴及独生子女补贴计提。

3.行政单位医疗5.75万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.88万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.机关事业单位养老保险缴费推荐14.92 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.住房公积金11.19 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.公路养护推荐1451.96万元,全部是项目推荐预算。是按照国家统一规定,为公路所及稽征所职工计提的工资福利推荐及公路养护部门日常办公经费推荐。

8.公路运输管理推荐772万元,全部是项目推荐预算。是按照国家统一规定,为公路运输管理单位职工计提的工资福利推荐及公路运输管理部门日常办公经费推荐。

9.水路运输管理推荐113.4万元,全部是项目推荐预算。是按照国家统一规定,为水路运输管理单位职工计提的工资福利推荐及水路运输管理部门日常办公经费推荐。

10.其他公路水路运输推荐7.81万元,全部是项目推荐预算。是按照国家统一规定计提的农村公路客运车辆本级财政补贴资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费推荐预算1.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算1.5 万元,公务用车运行维护费推荐预算0 万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算1.5 万元,比2020年预算0.5万元增加1万元,同比增长200 %。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:因机构改革钦南区道路运输管理所由市局管理交回我局管理而增加该二层机构的“三公”经费。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2021年预算1.5 万元,同比增加1万元,增长200%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0 万元,同比持平。

 

第四部分:钦州市钦南区交通运输局2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

钦州市钦南区交通运输局单位2021年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、综合股。

纳入钦州市钦南区交通运输局部门预算的6个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是钦南区公路路政管理大队。局属自收自支事业单位5个,分别是:钦南区县乡公路管理所,钦南区航运管理所,钦南区道路运输管理所、钦南区地方交通规费征收稽查所,广西国营丽光华侨农场交通管理站。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行119.85万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区交通运输局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算  政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算6.9万元,同比减少395.76万元,下降98.29%,其中:集中采购0万元;分散采购预算6.9万元,占政府采购预算的100%,同比减少395.76万元,下降98.29%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.9万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.9万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2021年部门预算50万元以上项目4个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2337.36万元,其中:局本级0个绩效考核项目。所属亚单位4个绩效考核项目,分别是:钦南区道路运输管理所工作经费项目,项目经费预算632万元;交通安全管理工作经费项目,项目经费预算140万元;水运安全管理工作经费项目,项目经费预算113.4万元;稽征所及公路所运行工作经费项目,项目经费预算1451.96万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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