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索 引 号: 11450702566772528L/2020-02064 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区住房和城乡建设局 成文日期: 2020-05-29
发布日期: 2020-06-02 09:06:53
标  题:

钦南区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区住房和城乡建设局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设、建筑业、房地产业、人民防空和海防工作的方针政策、法律法规。拟订论坛城乡建设和建筑业、房地产行业、人民防空和海防建设的发展规划。根据钦南区的实际情况和区论坛的委托,组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区论坛批准后组织实施,进行行业管理。

二、机构设置情况

(一)负责论坛住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产业行业管理、房产交易监督和管理有关工作;负责镇级规划区的房地产开发管理;指导和规范镇级房地产市场管理;负责房产测绘及成果应用的监督管理;贯彻执行国家和自治区有关物业管理的方针政策和法律法规。

(二)负责论坛建筑业行业管理。负责建筑市场管理;负责论坛规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动、建筑施工许可的监督;管理工程监理、工程质量和施工安全。

(三)行使市容和环境卫生、建筑工程管理(不包含主城区市本级属市住建局市本级的审批项目)、城乡规划管理等行政执法监察职责,以及临时占道经营摊点、占道展销等经营性占道和建筑施工占道等非经营性占道的审核管理;负责论坛市政工程建设、竣工验收管理工作。

(四)负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广应用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。

(五)承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监督的责任;负责论坛建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查和批复的管理工作;负责论坛超限工程的抗震app审查;负责论坛城镇拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作及建设工程消防设计审查、验收相关工作。

(六)负责建设工程规划的行政许可、监督、管理;城市设计(主要包含风貌特色、形态格局、公共空调、建筑高度、建筑体量、建筑密度、建筑风格、建筑色彩,以及景观风貌、绿地率等控制性要求)、建筑设计;城市道路交通、供水、排水、燃气、供热、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施app规划;参与土地利用总体规划的审查;历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史建筑保护和监督管理。

(七)负责城镇规划建设档案管理和城镇科学发展研究工作,城市有机更新、城市“双修”(生态修复城市修补)、城市地下空间开发利用和城市雕塑职责。

(八)贯彻执行国家和地方燃气法规、规章、行业标准和行业政策;负责论坛燃气安全管理,督促各燃气单位规范经营,负责燃气经营许可证的初审;建立健全燃气安全监督管理制度,宣传普及燃气法律、法规和安全知识,依法对论坛燃气市场进行检查,规范市场秩序,及时处理燃气行业各类违章、违规、违法行为;负责燃气行业安全培训工作。

(九)组织编制人民防空与城市建设相结合规划,开展爱国主义教育、国防教育和人民防空宣传教育,制定人民防空系统人才培训规划。

(十)负责规划、建设、管理及维护人民防空和海防基础设施建设工程。

(十一)开展调查研究,了解掌握论坛人防和海防工作情况,向上级主管部门提出工作建议及意见。

(十二)负责论坛人民防空指挥工作。制定并落实城市防空袭方案和各项保障方案, 适时开展演习并不断完善;组织协调有关职能部门及驻军共同完成各项海防工作任务,处理海防地区发生的问题和重大事宜。

(十三)组织协调有关职能部门及驻军共同完成各项海防管控工作,确保国土海疆安全。

(十四)组织协调有关部门,防范和打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、分裂等活动,协调打私部门做好打击走私工作;增进军政、军民团和民族团结,保持海防地区稳定。

(十五)根据上级命令,发放防空袭警报,组织指挥人民群众疏散、隐蔽和开展防空袭斗争。

(十六)组织城市人口和主要物资疏散。

(十七)配合城市防卫作战和要地防空作战。

(十八)配合有关部门组织重要经济目标和海防目标防护。

(十九)组织人防专业队伍和人民群众进行灾后抢修,消除空袭后果,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(二十)完成区委、区论坛交办的其他事项。

第二部分:钦南区住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算4656.99万元,同比增加3799.92万元,增长442.71 %,其中:

一般公共预算拨款4571.74万元,同比增加3796.54 万元,增长489.75 %。其中:本级经费拨款4442.04万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金129.70万元。

2020年政府性基金预算拨款85.26万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:主要原因是由于聘用人员基本工资及社保放在基本推荐,退休人员年度生活补助纳入基本推荐,由于机构改革城建监察大队、区环卫站预算纳入主管部门汇总。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算4656.99万元,其中:基本推荐3325.10万元,占推荐总预算的71.4%,同比增加2923万元,增长726.93 %;项目推荐1331.89万元,占推荐总预算的28.6%,同比增加876.92万元,增长192.74%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算 173.37万元,占推荐总预算3.72%,同比增加124.26万元,增长253.02%。

2)卫生健康科目推荐预算 104.59万元,占推荐总预算 2.25%,同比增加80.61万元,增长336.16%。

3)住房保障科目推荐预算130.24万元,占推荐总预算2.80%,同比增加4.46万元,增长3.55%。

4)城乡社区推荐预算4248.79万元,占推荐总预算91.23%,同比增加3606.99万元,增长562.01%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算 3325.10万元,占推荐总预算的71.40%,同比增加2923万元,增长726.93%。

工资福利推荐预算 3015.51万元,占基本推荐预算90.69%,同比增加2652.62万元,增长730.97%。

商品和服务推荐预算296.60万元,占基本推荐预算8.92%,同比增加259.79万元,增长705.76%。

对个人和家庭的补助推荐预算12.99万元,占基本推荐预算的0.39%,同比增加10.59万元,增长441.25%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算1331.89万元,占推荐总预算的28.60%,同比增加876.92万元,增长192.74%。

工资福利推荐预算385.79万元,占项目推荐预算28.97%,同比增加337.42万元,增长697.58%。

商品和服务推荐预算793.10万元,占项目推荐预算59.55 %,同比增加501.90万元,增长172.36%。

对个人和家庭的补助推荐预算 28万元,占项目推荐预算的 2.10%,同比减少71万元,下降71.72%。

其他资本性推荐预算125万元,占项目推荐预算9.39%,同比增加108.6万元,增长662.20%。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算 4571.73万元,其中:

基本推荐预算3307.85万元,项目推荐预算1263.88万元。具体推荐预算如下:

1.事业单位离退休费3.12万元,全部是基本推荐预算。是落实计划生育政策的全额财政拨款人员,退休后享受(基本工资的5%)的荣誉补贴。

2、行政单位离退休费1.92万元,全部是基本推荐预算。是落实计划生育政策的全额财政拨款人员,退休后享受(基本工资的5%)的荣誉补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费推荐168.32万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗22.52万元,全部是基本推荐预算。反反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

5、事业单位医疗67.96万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6、公务员医疗补助14.12万元,全部是基本推荐预算。参照本市标准的在职及退休人员的医疗补助。

7、行政运行 298.84万元,其中:基本推荐 285.84万元,项目推荐 13万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

8、一般行政管理事务88.42万元,全部是项目推荐预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务面发生的项目推荐。

9.城管执法1417.2万元,全部是基本推荐预算。用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的推荐。

10.其他城乡社区管理事务推荐92.15万元,其中:基本推荐 79.15万元,项目推荐 13万元。主要用于城乡社区管理事务方面的推荐。

11、城乡社区规划与管理119.70万元,全部是项目推荐预算。主要用于规划制定与管理方面的推荐。

12、城乡社区环境卫生推荐2147.23万元,其中:基本推荐 1121.47万元,项目推荐1025.76万元。主要用于城乡社区道路清扫、清运与理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的推荐。

13、住房公积金126.24万元,全部是基本推荐126.24万元。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

14、农村危房改造资金4.00万元,全部是项目资金,用于农村危房改造方面的推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020政府性基金财政拨款安排的推荐85.26万元。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 13.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算7.14万元,公务用车运行维护费推荐预算5.94万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 13.08万元,比2019年预算22.4万元减少9.32万元,同比下降71.25%。

1. 因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

2.公务接待费2020年预算7.14万元,同比增加5.74万元,增长410%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算5.94万元,同比减少0.06万元,下降1 %。

1)公务用车运行维护费2020年预算5.94万元,同比减少0.06万元,下降100%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位3辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少15万元,下降100%。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区住房和城乡建设局预算单位的构成。

1)钦南住建局共有在职人员32人:其中局机关公务员9人(编制9人),参公人员9人(编制11人),事业财拨14人(编制17人),自收自支事业单位在编人员5人(编制15人),临聘人员4人。局机关退休共29名,遗属1人。

2钦南区城建监察大队、钦南区环境卫生管理站:其中环境卫生管理站财拨编制数67个,在职在编47人,退休44人;临聘人员指标数为211人,

3)城建监察大队财政全额拨款事业编制81名,实行参照公务员法管理,聘用协管员209人,退休9人

2020年的部门预算由本级1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务股、渣土管理股、生产管理股、水上保洁股、设备设施管理队。纳入非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行 17.25万元,全部是基本推荐预算。商品和服务推荐预算17.25万元(为填列预算软件非税成本时自动生成非税成本推荐

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算 144.50万元,同比增加139.73万元,增长2929.35%,其中:集中采购 138万元,占政府采购预算的95.50%,同比增加1387.6万元,增长73031.58%;分散采购预算 6.5万元,占政府采购预算的 4.50%,同比减少0.67万元,下降9.34%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款143.50万元,政府性基金预算拨款1.00万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算144.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 3 辆,其中:钦南区城建监察大队所核定公务车编制 3 辆,实有车辆 3辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目9个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1270.77万元,其中:本级 9个绩效考核项目,分别是人民防空方案编修工作经费,项目经费预算50万元;污水处理厂运行经费,项目经费预算70万元;环卫聘用人员经费项目,项目经费预算154.03万元;32座公厕、5座垃圾中转站及洒水降尘水电费项目,项目经费预算90万元;39辆环卫作业车辆、压缩站、公厕及1艘水保船运行经费预算333.73万元;新增97万平方保洁面积、人员及新购置车辆配套经费预算300万元。执法车辆租赁费、燃油费及维修费项目,项目经费预算110 万元;城监市容及查违、控违工作经费项目,项目经费预算 110 万元,非税收入用于自筹人员工资福利推荐,项目经费预算 53.01万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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