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索 引 号: 11450702559430271E/2020-11679 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区工信局 成文日期: 2020-03-19
发布日期: 2020-03-19 16:03:01
标  题:

钦南区工业和信息化局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦南区工业和信息化局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区工业和信息化预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出论坛新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施论坛工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.制定并组织实施论坛工业、信息化发展的app规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理等工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责论坛工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

4.监测、分析论坛工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责论坛工业和信息化相关行业的管理工作;负责论坛蚕丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。

7.承担论坛振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

8.拟订论坛工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

9.负责区工业园区管理,指导协调各镇(场)工业园区工作,拟订论坛工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施;负责指导论坛承接产业转移工作。

10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

11.负责论坛中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工发展;负责乡村集体所有制企业设立的审批及乡镇企业设立的备案工作。

12.统筹推进论坛信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。

13.承担论坛民用爆破器材流通的行业管理。

14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调论坛信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

15.负责制定论坛工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施,负责企业干部职工教育、岗位培训工作;负责论坛工程、经济系列初级专业技术职务资格评审和工程、经济系列中级专业技术职务资格申报工作,以及论坛企业职工教育专业技术职务资格的评审工作。

16.承办区论坛和钦州市工业和信息化委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

钦南区工业和信息化局是行政单位,局机关本级设办公室、综合股、中小企业发展股。局下属事业机构有2个:钦南区节能监察中心、钦州坭兴陶工艺美术研究所。

三、人员构成及编制现状

钦南区工业和信息化局行政编制数9个,下属事业机构钦南区节能监察中心事业编制数8个,钦州坭兴陶工艺美术研究所2个。现实有人数20人,其中:我局11人,坭兴陶美术研究2人,节能监察中心7人。退休37人,遗属1人。

 

第二部分:钦南区工业和信息化局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算340.69万元,同比减少5.24万元,下降1.51%。其中:

一般公共预算拨款340.69 万元,同比减少5.24万元,下降1.51%。其中:本级经费拨款334.19 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6.5 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比无增减

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

上年结转收入0 万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:项目预算减少。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算340.69 万元,其中:基本推荐330.69万元,占推荐总预算的97.06%,同比增加35.46万元,增长12.01%;项目推荐 10万元,占推荐总预算的2.94%,同比减少40.70万元,下降80.28%。推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算28.13 万元,占推荐总预算8.26%,同比减少6.58万元,下降18.96%。

2)医疗卫生与计划生育科目推荐预算18.78 万元,占推荐总预算5.51%,同比增加0.94万元,增长5.27%。

3)住房保障科目推荐预算20.46 万元,占推荐总预算6%,同比增加1.32万元,增长6.89%。

4资源探勘信息等推荐预算273.32万元,占推荐总预算80.22%,同比减少0.91万元,减少0.33%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算330.69万元,占推荐总预算的97.06%,同比增加35.46万元,增长12.01%。

工资福利推荐预算276.60 万元,占基本推荐预算83.64%,同比增加20.07万元,增长7.82%。

商品和服务推荐预算49.34 万元,占基本推荐预算14.92%,同比增加17.24万元,增长53.70%。

对个人和家庭的补助推荐预算4.75 万元,占基本推荐预算的1.44%,同比减少1.85万元,下降28.03%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算10 万元,占推荐总预算的2.94%,同比减少40.70万元,下降80.28%。

商品和服务推荐预算10 万元,占项目推荐预算100%,同比减少30.70万元,下降75.43%。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算340.69 万元,其中:

基本推荐预算330.69 万元,项目推荐预算10 万元。具体推荐预算如下:

1. 行政运行263.32 万元,其中:基本推荐263.32万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2. 行政单位医疗14.66万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助4.12万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助

4.行政单位离退休补助0.86万元,全部是基本推荐预算。是按照规定为局退休干部的计生补助。

5.机关事业单位基本养老保险27.28 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

6.住房公积金20.46 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.工业和信息产业支持10万元,是项目推荐预算。是对企业相关人员的培训推荐。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算3.10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0 万元,公务接待费推荐预算1.12 万元,公务用车运行维护费推荐预算1.98 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 3.10万元,比2019年预算3.75万元减少0.65万元,同比下降17.33%。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0 万元,同比无增减

2.公务接待费2020年预算1.12 万元,同比减少0.65万元,下降17.33%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算1.98 万元,同比减少0.02万元,下降1%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算1.98 万元,同比减少0.02万元,下降1%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区工业和信息化局预算单位的构成。

钦南区工业和信息化2020年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、综合股、中小企业发展股。纳入钦南区工业和信息化局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是钦南区节能监察中心、钦州坭兴陶工艺美术研究所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行263.32万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区工业和信息化局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。