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索 引 号: 11450702559430271E/2018-37936 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区工业和信息化局 成文日期: 2018-09-16
发布日期: 2018-09-16 11:09:07
标  题:

钦南区工业和信息化局2017年度部门决算


钦南区工业和信息化局2017年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

一是贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出论坛新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施论坛工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。二是制定并组织实施论坛工业、信息化发展的app规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。三是负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责论坛工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。四是监测、分析论坛工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。五是拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。六是负责论坛工业和信息化相关行业的管理工作;负责论坛蚕丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。七是承担论坛振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。八是拟订论坛工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。九是负责区工业园区管理,指导协调各镇(场)工业园区工作,拟订论坛工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施;负责指导论坛承接产业转移工作。十是推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。十一是负责论坛中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责乡村集体所有制企业设立的审批及乡镇企业设立的备案工作。十二是统筹推进论坛信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。十三是承担论坛民用爆破器材流通的行业管理。十四是承担相关信息安全管理的责任,负责协调论坛信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。十五是负责制定论坛工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施,负责企业干部职工教育、岗位培训工作;负责论坛工程、经济系列初级专业技术职务资格评审和工程、经济系列中级专业技术职务资格申报工作,以及论坛企业职工教育专业技术职务资格的评审工作。十六是承办钦南区论坛和钦州市工业和信息化委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我局为政府机构,内设七个股(室)。

我局下属事业机构:钦南区节能监察中心。

挂靠我局的事业单位有:钦州坭兴陶工艺美术研究所,现实有人数23人,离退休人员38个,其中离休1人,退休37人,遗属1人,均为财政全额拨款。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计450.68万元,同比减少264.83万元,下降37%。其中:

1.财政拨款收入450.68万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)推荐总计450.68万元,同比减少264.83万元,下降37%。包括:

1.一般公共服务(类)0万元

2.科学技术推荐(类)12万元,主要用于奖励企业科学技术研究。

3.社会保障和就业(类)36.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。

4.医疗卫生与计划生育推荐12.09万元,主要用于干部职工医疗卫生推荐。

5.住房保障推荐(类17.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。

6.节能环保推荐(类)15万元,主要用于企业节能环保推荐。

7.资源勘探信息等推荐(类)358.05万元,主要用于工业和信息产业监管、行政运行等。

二、2017年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦南区工业和信息化局2017年度财政拨款收入450.68万元(其中:一般公共预算财政拨款450.68万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少264.83万元,主要原因是:对企业的扶持减少

钦南区工业和信息化局2017年度财政拨款推荐450.68万元,比2016年度减少264.83万元,主要原因是:对企业的扶持减少

三、2017年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦南区工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款推荐450.68万元,其中:基本推荐301.4万元,项目推荐149.28万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行235.77万元,主要用于干部职工工资推荐

2.行政单位医疗12.09万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金17.30万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

4.社会保障和就业推荐36.24万元,主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦南区工业和信息化局2017年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦南区工业和信息化局2017年一般公共预算财政拨款基本推荐301.4万元,其中:人员经费281.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障、住房公积金、社会保障和就业推荐等;公用经费19.41万元,主要包括:办公费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦南区工业和信息化局2017年一般公共预算财政拨款项目推荐149.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、对企业的政策性补助。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦南区工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.75万元,推荐决算2.3536万元,完成年初预算的40.93%;推荐决算数比2016年度减少0.613万元,下降20.66%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费推荐0万元。

(二)2017年度公务接待费推荐0.3536万元,完成年初预算的9.43%,同比减少0.9464万元,下降72.8%。主要用于公务接待。据统计,2017年本单位公务接待共12个批次、共计   70

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待推荐决算数小于2016年度决算数的主要原因是:公务接待减少

(三)2017年度公务用车费推荐2万元,完成年初预算的100%,与去年持平

1.公务用车运行维护费2017度年推荐2万元,完成年初预算的100%,与去年持平。主要用于公务用车运行维护费2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费推荐决算数年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费推荐2016年度决算数持平

2. 公务用车购置2017年度推荐0万元

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

钦南区工业和信息化局2017年度机关运行经费推荐19.41万元,比2016年度增加8.93万元,增长85.21%。主要原因是:办公经费增加

(二)政府采购推荐情况说明。

钦南区工业和信息化局2017年度政府采购推荐总额4.3万元,其中:政府采购货物推荐4.3万元、政府采购工程推荐0万元、政府采购服务推荐0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦南区工业和信息化局共有车辆    1辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款5万元。绩效评价结果显示,上述项目推荐绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:维护社会稳定工作经费(含军转干部维稳费)5万元,通过该项目建设,达到了我局系统的社会稳定。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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