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索 引 号: 11450702559430271E/2018-28808 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区工业和信息化局 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 17:03:55
标  题:

钦南区工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出论坛新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施论坛工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.制定并组织实施论坛工业、信息化发展的app规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理等工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责论坛工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

4.监测、分析论坛工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责论坛工业和信息化相关行业的管理工作;负责论坛蚕丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。

7.承担论坛振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

8.拟订论坛工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

9.负责区工业园区管理,指导协调各镇(场)工业园区工作,拟订论坛工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施;负责指导论坛承接产业转移工作。

10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

11.负责论坛中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工发展;负责乡村集体所有制企业设立的审批及乡镇企业设立的备案工作。

12.统筹推进论坛信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。

13.承担论坛民用爆破器材流通的行业管理。

14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调论坛信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

15.负责制定论坛工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施,负责企业干部职工教育、岗位培训工作;负责论坛工程、经济系列初级专业技术职务资格评审和工程、经济系列中级专业技术职务资格申报工作,以及论坛企业职工教育专业技术职务资格的评审工作。

16.承办区论坛和钦州市工业和信息化委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

    我局设有办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、中小企业发展股、节能与循环经济股、信息产业和糖业股。局下属事业机构有:钦州坭兴陶工艺美术研究所、钦南区节能监察中心。

三、人员构成及编制现状

钦南区工业和信息化局行政编制数9个,机关事业编制数5名;下属事业机构钦南区节能监察中心事业编制数8个。现实有人数22人,其中:我局12人,坭兴陶艺所2人,节能监察中心8人。退休人员37人,遗属1人。

 

 

第二部分:钦南区工业和信息化局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1849.33 万元,同比减少12.65万元,下降0.6%。其中:

一般公共预算拨款1849.33 万元,同比减少12.65万元,下降0.6%。其中:本级经费拨款 1842.83 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6.5 万元

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入  0 万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:主要是连续性项目经费减少。

(二)推荐预算说明。

2018年推荐总预算1849.33万元,其中:基本推荐288.13 万元,占推荐总预算的15.58 %,同比增加21.42万元,增长8.03%;项目推荐 1561.2万元,占推荐总预算的84.42%,同比减少34.07万元,下降2.13%。推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算37.81 万元,占推荐总预算2.04%,同比增加9.03万元,增长31.37%。

2)医疗卫生与计划生育科目推荐预算16.72 万元,占推荐总预算0.9%,同比增加4.63万元,增长38.29%。

3)住房保障科目推荐预算18.31 万元,占推荐总预算0.99 %,同比增加1.01万元,增长5.8%。

4)资源探勘信息等推荐预算1776.49万元,占推荐总预算96.06%,同比减少27.32万元,减少1.51%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算288.13 万元,占推荐总预算的15.58 %,同比增加21.42万元,增长8.03%。

工资福利推荐预算246.7 万元,占基本推荐预算85.62%,同比增加39.83万元,增长19.25%。

商品和服务推荐预算33.38 万元,占基本推荐预算11.59%,同比减少0.97万元,下降2.82%。

对个人和家庭的补助推荐预算8.05 万元,占基本推荐预算的2.79%,同比减少17.44万元,下降68.41%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算1561.2 万元,占推荐总预算的84.42%,同比减少34.07万元,下降2.13%。

工资福利推荐预算0万元,占项目推荐预算0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务推荐预算46.2 万元,占项目推荐预算2.96%,同比减少14.07万元,下降23.34%。

对个人和家庭的补助推荐预算0 万元,占项目推荐预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性推荐预算0万元,占项目推荐预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

对企业补助1515万元,占项目推荐预算97.04%,同比减少20万元,下降1.3%。

二、2018 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款推荐预算1849.33万元,其中:

基本推荐预算288.03 万元,项目推荐预算1561.2 万元。具体推荐预算如下:

1. 行政运行217.79 万元,其中:基本推荐215.29万元,项目推荐2.5万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。  

2.一般行政管理事务 0.2万元,全部是项目推荐预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

3.行政单位医疗13.02 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.其他行政事业单位医疗2.22万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按一定比例计缴的退休人员医疗补助

5.公务员医疗补助1.48 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助

6.住房公积金18.31 万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐32.8万元,全部是基本推荐预算。是按按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴基本养老保险。

8.归口管理的行政单位离退休补助5.02万元,全部是基本推荐预算。是按照规定为局退休干部的计生补助。

9.信息安全建设2万元,是项目推荐预算。是为完成信息安全建设所需的经费。

10.工业和信息产业支持1540万元,是项目推荐预算。是对企业的政策性补助。

11.行业监管3.5万元,是项目推荐预算。是为完成行业监管所需的经费。

12.其他工业和信息产业监管推荐13万元,是项目推荐预算。是为完成行业监管所需的经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费推荐预算4.75 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算0万元,公务接待费推荐预算2.75万元,公务用车运行维护费推荐预算2万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 4.75万元,比2017年预算5.75万元减少1万元,同比下降17.39%。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。。

2.公务接待费2018年预算2.75万元,同比减少1万元,下降26.67%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2万元,与去年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算2 万元,与去年持平%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

(一)钦南区工业和信息化局预算单位的构成。

钦南区工业和信息化2018年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、中小企业发展股、节能与循环经济股、信息产业和糖业股。

纳入钦南区工业和信息化局部门预算的2个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是是钦南区节能监察中心、钦州坭兴陶工艺美术研究所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行217.79万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区工业和信息化局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)    0万元,增长(下降)0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);钦南区节能监察中心所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1辆,小型普通客车0

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1500万元,其中:局本级1个绩效考核项目,是:县域工业发展app资金项目,项目经费预算1500万元。