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索 引 号: 11450702559404882A/2020-12025 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区人力资源和社会保障局 成文日期: 2020-09-29
发布日期: 2020-09-29 17:09:40
标  题:

钦南区人力资源和社会保障局2019年度部门决算


钦南区人力资源和社会保障局2019年度部门决算



  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费推荐决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市钦南区人力资源和社会保障局是钦州市钦南区论坛工作部门,为正科级。钦州市钦南区人力资源和社会保障局贯彻落实中央、自治区党委和市委、区委关于人社工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中,坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律法规,落实人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章等相关政策并组织监督检查,拟订论坛人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2.落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责论坛促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,负责职业能力建设工作,建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度并组织实施。完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,落实大中专、职业院校、技工学校毕业生和农民工就业政策。

4.统筹建立覆盖论坛城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行落实养老、工伤保险统筹办法,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施,编制相关社会保险基金预算决算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立和完善社会保险公共服务平台。

5.负责论坛就业、失业以及相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系有关法规、规定,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.推进深化职称制度改革。组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策。负责专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织落实高层次人才和技能人才培养、评价、使用、激励机制。

8.会同有关部门落实事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。负责论坛事业单位人员总体规划、结构调整综合管理工作。

9.会同有关部门拟订论坛表彰奖励、评比达标制度,会同有关部门协调、落实论坛表彰奖励、评比达标工作及相关活动。

10.执行落实事业单位人员工资收入分配制度,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责农民工工作,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.建立和完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.完成区委、区论坛交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、“放管服”和公共服务改革,加强事中事后监管,规范和优化对外服务事项,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)机构设置情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局内设6个职能股室,下辖8个二层事业单位。

1.内设股室有:办公室事业单位和人力资源流动管理股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险管理股、劳动关系和劳动监察股。

2.二层事业单位有:钦南区人才交流服务中心、钦南区公务员技术人员考试培训中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队,8个二层机构均为财政全额拨款事业单位。其中,钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队5个是参照公务员管理单位。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区人力资源和社会保障局是一般财政预算拨款单位,决算由局本级及下辖8个二层单位构成。本单位决算总人员分布:现有编制共98个,其中行政编制10个,事业参公编制88个。实有在编在职人员78人,其中行政人员9名,参公59名,事业人员10人;退休人员49人。

 局本级现有在职人员27人,其中,在职行政人员11名,,参公8名,事业人员8人;退休人员22人。

钦南区社会保险事业局现有在职人员38人,其中参公36名,事业人员2人;退休人员11人。

钦南区就业服务中心现有在职人员11人,全部为参公人员;退休人员16人。

钦南区劳动保障监察大队现有在职人员4人,全部为参公人员。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计17392.69万元,同比减少13870.62万元,下降44.37%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入17392.69万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少13870.62万元,下降44.37%,主要原因是由于政府机构改革,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助划归医保局管理,纳入医保局决算。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)推荐总计13870.62万元,下降44.37%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)推荐9.12万元:主要用于纪检派驻派出机构工作经费、其他共产党事务推荐、其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐。同比减少22.33万元,下降71 %,主要原因是由于政府机构改革,企业军转干部生活困难补助划归退伍军人事务局决算。

2.社会保障和就业(类)推荐14600.39 万元,主要用于行政运行推荐、机关服务推荐、劳动保障监察推荐、就业管理事务推荐、社会保险业务管理事务推荐、社会保险经办机构推荐、其他人力资源和社会保障管理事务推荐、公共就业服务和职业技能鉴定机构推荐、劳动人事争议调解仲裁推荐、机关事业单位基本养老保险缴费推荐、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、未归口管理的行政单位离退休推荐、其他行政事业单位离退休推荐、公益性岗位补贴推荐、其他就业补助推荐、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业推荐。同比增加3385.2万元,增长30.18%,主要原因是城乡居民社会养老保险基础养老金提高发放标准,财政对城乡居民社会养老保险基金的补助推荐及机关事业养老保险并轨退休金缺口资金增加;职业培训补贴推荐及创业孵化基地补助推荐增加。

3. 卫生健康推荐1890.49万元,主要用于行政事业单位医疗推荐、公务员医疗补助推荐、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等的推荐。同比减少17590.64万元,降低90.3%,主要原因是政府机构改革,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助划归医保局管理,纳入医保局决算。

4.农林水推荐818.51万元,主要用于扶贫项目开支,为建档立卡贫困户购买养老、医保等补贴。

5.住房保障推荐74.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加1.55万元,增长2.23 %,主要原因是职工工资和绩效比上年提高,住房公积金基数提高。

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入17392.69万元(其中:一般公共预算财政拨款17392.69  万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度减少13870.62万元,下降44.37%,主要原因是由于政府机构改革,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助划归医保局管理,纳入医保局决算。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款推荐17392.69万元,比2018年度增加减少13870.62万元,下降44.37%,主要原因是由于政府机构改革,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助划归医保局管理,纳入医保局决算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款推荐17392.69万元,其中:基本推荐1146.97万元,项目推荐16245.72万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行303.69万元,其中基本推荐303.69万元,主要用于保障局本级日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.机关服务39.46万元,其中基本推荐39.46万元,主要用于按国家规定发放的在职机关事业人员工资津贴补贴、年终绩效推荐。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐4.12万元,其中项目推荐4.12万元,主要用于公共服务专责小组工作经费,如办公费、设备购置费等。

4.纪检监察事务推荐3万元,其中项目推荐3万元主要用于纪委派驻派出机构工作经费开支,如办公费、差旅费等。

5.其他共产党事务推荐2万元,其中基本推荐2万元,主要用于本单位开展党员活动工作所需的费用。

6.劳动保障监察推荐43.58万元,其中基本推荐38.19万元,主要用于保障钦南区劳动保障监察大队日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐;项目推荐5.39万元,主要用于劳动保障监察办案执法工作经费、论坛劳动保障监察“两网化”建设app经费。

7.就业管理事务推荐129.75万元,其中基本推荐129.75万元,主要用于保障钦南区就业中心日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

8.社会保险业务管理事务推荐39.4万元,其中项目推荐39.4万元,主要用于钦南区各镇场、街道办事处城乡居民医疗保险工作经费及社会保险业务工作经费。

9.社会保险经办机构推荐458.25万元,其中基本推荐397.77万元,主要用于在编人员工资福利推荐,职业年金缴费,社会保险经办机构日常业务工作经费;项目推荐60.48万元,主要用于钦南区各镇场、街道办事处城乡居民养老保险镇村级干部业务经费及社会保险经办机构日常业务工作经费。

10.公共就业服务和职业技能鉴定机构推荐7.48万元,其中项目推荐7.48万元,主要用于开展职业技能鉴定工作经费。

11.劳动人事争议调解仲裁推荐3万元,其中项目推荐3万元,主要用于开展劳动人事争议调解工作。

12.其他人力资源和社会保障管理事务推荐402.02万元,其中项目推荐402.02万元,主要用于事业单位招录工作项目、南区政务中心建设项目、农民工技能大赛工作项目、服务惠民app工作项目、农民工创业担保贷款贴息项目、城镇失业人员及大学生担保贷款贴息推荐项目高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作项目、县域就业和社会保障服务设施改善提升项目、引进高层次人才经费和安家费等项目。

13.行政事业单位离退休4312.78万元其中基本推荐110.11万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费推荐及退休人员荣誉补贴;项目推荐4202.67万元,主要用于机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口、建国初期退休干部护理费、粮食企业离退休、企业离退休干部生活补助推荐。

14.公益性岗位补贴77.64万元,其中项目推荐77.64万元,主要用于乡村扶贫公益性人员补贴。

15.其他就业补助推荐710.28万元,其中项目推荐710.28万元,主要用于论坛机关单位公益性人员岗位补贴及社保补贴、职业技能培训补贴、创业孵化基地补助等就业补助资金推荐。

16.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7489.01万元,其中项目推荐7489.01万元,主要用于钦南区城乡居民养老保险基础养老金本级配套及城乡居民养老保险参保人员个人缴费补贴。

16.其他社会保障和就业推荐584.05万元,其中项目推荐584.05万元,用于钦南区城乡村干部任职年限补助、军队退役人员养老保险缴费补助、企业军转困难干部生活补助。

17.行政事业单位医疗384.78万元,其中基本推荐51.82万元,用于在职在编人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助;项目推荐332.96万元,用于钦南区离休人员医疗费推荐及机关事业单位在职转退休人员应缴医疗费

18.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1505.71万元,其中项目推荐1505.71元,用于城乡居民基本医疗保险基金个人缴费补助。

19.农林水推荐818.51万元,其中项目推荐818.51万元,主要用于创业担保贷款贴息、政府代缴建档立卡贫困户养老、医保补助。

20.住房公积金74.18 万元,其中基本推荐74.18万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局年一般公共预算财政拨款基本推荐1146.97万元,其中:人员经费1019.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利推荐;公用经费114.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务推荐;对个人和家庭的补助12.93万元,主要包括生活补助。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度政府性基金预算财政拨款推荐 0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.17万元,推荐决算 3.78 万元,完成年初预算的52.72%;推荐决算数比2018年度减少2.16万元,或下降36.36%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费推荐0万元,本年无因公出国(境)业务。

(二)2019年度公务接待费推荐0.49万元,完成年初预算的41.88%,同比增加0.4万元,增长400.44 %。主要用于基金检查、劳动保障监察事务接待。据统计,2019年本单位公务接待共 5个批次、共计44其中:国内公务接待 5个批次、44人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:坚持厉行节约。

(三)2019年度公务用车费推荐3.29万元,完成年初预算的54.83%,同比比减少2.56万元,下降43.76%。

1.公务用车运行维护费2019度年推荐3.29万元,完成年初预算的54.83%,同比减少2.56万元,下降43.76%。主要用于公务用车日常车辆维修、加油等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 3辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:钦南区劳动保障监察大队的车辆在当年报废。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:钦南区劳动保障监察大队的车辆在当年报废。

2.公务用车购置2019年度推荐0万元。

七、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费推荐1146.97万元,比2018年度增加85.49万元,增长8.05%。主要原因是:增加了物业补贴,社保缴费、住房公积金基数提高,社会保险缴费、住房公积金增加。

(二)政府采购推荐情况说明。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年度政府采购推荐总额11.82万元,其中:政府采购货物推荐8.8万元、政府采购服务推荐3.02万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市钦南区人力资源和社会保障局2共有车辆 3 辆。其中:应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6814.54万元,占年初项目预算的39.18%。从评价情况来看,项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体推荐绩效评价情况。

我局未开展整体推荐绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1就业补助资金项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因:财政资金困难,完成率低。下一步改进措施:积极向财政申请资金,尽量按时拨付到位。

2)城乡居民养老保险参保人员个人缴费财政补贴项目自评得分为95分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

3)城乡居民养老保险基础养老金本级配套项目自评得分为95 分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

4)城乡居民医疗保险本级配套资金项目自评得分为98 分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

5)村干部任职年限补贴项目自评得分为98分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

6)机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口项目自评得分为98分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

7)粮食企业离休补贴项目自评得分为98分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

8)企业离休人员财政补贴项目自评得分为98分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

9)钦南区离休干部医疗费项目自评得分为79分。发现的主要问题及原因:财政资金困难,完成率低。下一步改进措施:积极向财政申请资金,尽量按时拨付到位。

10)社会保障工作经费项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:财政资金困难,完成率低。下一步改进措施:积极向财政申请资金,尽量按时拨付到位。

11)企业职工基本养老保险分级负担缺口配套项目自评得分为100分。项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

12职业鉴定考试费用项目自评得分91.05分,主要问题是由于缺乏相关文件依据,此项目部分资金无法按照原计划执行,造成资金余额较大,如原计划应上缴市局的考务管理成本费没有上缴。下一步将联系相关单位,争取将应上缴资金上缴市局。

(13)服务惠民app活动补助资金项目自评得分81分,主要问题是因财政困难、资金不到位原因,2019年无法完成资金拨付。本项目资金已于20201月按原计划拨付到位,完成绩效目标。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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