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索 引 号: 11450702559404882A/2020-02159 主题分类: 劳动、人事、监察
贝博app下载官网下载 钦南区人力资源和社会保障局 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02 16:06:49
标  题:

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区人力资源和社会保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市钦南区人力资源和社会保障局是钦州市钦南区论坛工作部门,为正科级。钦州市钦南区人力资源和社会保障局贯彻落实中央、自治区党委和市委、区委关于人社工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中,坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律法规,落实人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章等相关政策并组织监督检查,拟订论坛人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2.落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责论坛促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,负责职业能力建设工作,建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度并组织实施。完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,落实大中专、职业院校、技工学校毕业生和农民工就业政策。

4.统筹建立覆盖论坛城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行落实养老、工伤保险统筹办法,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施,编制相关社会保险基金预算决算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立和完善社会保险公共服务平台。

5.负责论坛就业、失业以及相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系有关法规、规定,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.推进深化职称制度改革。组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策。负责专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织落实高层次人才和技能人才培养、评价、使用、激励机制。

8.会同有关部门落实事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。负责论坛事业单位人员总体规划、结构调整综合管理工作。

9.会同有关部门拟订论坛表彰奖励、评比达标制度,会同有关部门协调、落实论坛表彰奖励、评比达标工作及相关活动。

10.执行落实事业单位人员工资收入分配制度,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责农民工工作,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.建立和完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.完成区委、区论坛交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、“放管服”和公共服务改革,加强事中事后监管,规范和优化对外服务事项,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局内设6个职能股室,下辖8个二层事业单位。

1.内设股室有:办公室事业单位和人力资源流动管理股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险管理股、劳动关系和劳动监察股。

2.二层事业单位有:钦南区人才交流服务中心、钦南区公务员技术人员考试培训中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队,8个二层机构均为财政全额拨款事业单位。其中,钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队5个是参照公务员管理单位。

三、人员构成及编制现状

本局预算总人员分布:现有编制共98个,其中行政编制10个,事业参公编制88个。实有在编在职人员78人,其中行政人员9名,参公59名,事业人员10人;退休人员49人。

 局本级现有在职人员27人,其中,在职行政人员11名,,参公8名,事业人员8人;退休人员22人。

钦南区社会保险事业局现有在职人员38人,其中参公36名,事业人员2人;退休人员11人。

钦南区就业服务中心现有在职人员11人,全部为参公人员;退休人员16人。

钦南区劳动保障监察大队现有在职人员4人,全部为参公人员。

 

第二部分:钦州市钦南区人力资源和社会保障局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 10603.87 万元,同比增加 2407.41 万元,增长29.37%。其中:

一般公共预算拨款 10603.87 万元,同比增加 2407.41 万元,增长29.37%。其中:本级经费拨款 10548.87 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 55 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元。

上年结转收入 0 万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:机关事业养老保险缴费缺口增加及2020年新增了政府代缴建档立卡贫困人口城乡居民养老保险费。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算10603.87万元,其中:基本推荐1120.67万元,占推荐总预算的10.57%,同比增加32.03万元,增长2.94%;项目推荐9483.20万元,占推荐总预算的89.43%,同比增加2375.38万元,增长33.42%。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算 0 万元,占推荐总预算0%,同比减少 5 万元,下降100%。

2)社会保障和就业科目推荐预算 10466.52 万元,占推荐总预算98.7%,同比增加 4333.64 万元,增长70.66%。

3)卫生健康科目推荐预算 62.08 万元,占推荐总预算0.59%,同比减少 1920.73 万元,下降96.87%。

4)住房保障科目推荐预算 75.27 万元,占推荐总预算0.71 %,同比减少 0.5 万元,或下降0.66%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算 1120.67 万元,占推荐总预算的10.57%,同比增加 32.03 万元,增长2.94%

工资福利推荐预算949.99万元,占基本推荐预算84.77%,同比减少7.32万元,下降0.76%。

商品和服务推荐预算 163.44 万元,占基本推荐预算 14.58%,同比增加 37.52 万元,增长29.8%。

对个人和家庭的补助推荐预算 7.24 万元,占基本推荐预算的0.65%,同比增加 1.83 万元,增长33.83%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算 9483.20 万元,占推荐总预算的89.43%,同比增加 2375.38 万元,增长33.42%

工资福利推荐预算 0 万元,占项目推荐预算 0%,同比减少 55 万元,下降100%。

商品和服务推荐预算 87.76 万元,占项目推荐预算 0.93%,同比减少 228.66 万元,下降72.26%。

对个人和家庭的补助推荐预算 1346.92 万元,占项目推荐预算的14.2%,同比增加 64.92 万元,增长5.06%。

其他资本性推荐预算 12.36 万元,占项目推荐预算0.13%,同比增加 6.96 万元,增长128.89%

对社会保障基金补助推荐预算 7913.84 万元,占项目推荐预算83.45%,同比增加 2464.84 万元,增长45.23%

其他推荐预算 122.32 万元,占项目推荐预算1.29%,同比增加 122.32 万元,增长100%

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算 10603.87 万元,其中:

基本推荐预算 1120.67 万元,项目推荐预算 9483.20 万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行 322.59 万元,全部是基本推荐预算,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.劳动保障监察 62.03 万元,其中,基本推荐预算42.45万元,主要用于保障钦南区劳动保障监察大队日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐;项目推荐预算 19.58 万元,主要用于执法用车购置经费 9.58 万元、劳动保障监察办案执法app经费 3 万元、论坛劳动保障监察“两网化”建设app费用 2 万元、劳动保障监察非税推荐 5 万元。

3.社会保险经办机构推荐 392.30 万元,全部是基本推荐预算,主要用于钦南区社会保险事业局保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐

4.社会保险业务管理事务推荐 15 万元,全部是项目推荐预算,主要用于钦南区社会保险事业局为完成各项工作任务而发生的项目推荐,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费推荐。

5.劳动人事争议调解仲裁 2.70 万元,全部是项目推荐预算,主要用于钦南区劳动人事争议仲裁院购买工作服装、办公设备、发放工作人员办案补助等。

6.其他人力资源和社会保障管理推荐 187.48 万元,全部是项目推荐预算主要用于钦南区社人力资源和社会保障局为完成各项工作任务而发生的项目推荐。其中,事业单位招录经费 19.70 万元,引进高层次人才安家费 8 万元,南区政务分中心建设经费 1.56 万元,高校毕业生就业服务活动经费 0.90 万元,职能鉴定考试费用 45 万元,服务惠民app补助资金 112.32 万元。

7.就业管理事务 125.35 万元,其中,基本推荐预算 121.75 万元,主要用于保障钦南区就业服务中心日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐;项目推荐预算 3.60 万元,主要用于春风行动、三业行动等大型招聘会费用。

8.对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6019.06 万元,全部是项目推荐预算,主要用于按规定配套的机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口。

9.行政单位离退休推荐 1.44 万元,全部是基本推荐预算,根据我市统一规定,用于支付行政退休人员退休荣誉补贴。

10.事业单位离退休推荐 2.44 万元,全部是基本推荐预算,根据我市统一规定,用于支付事业退休人员退休荣誉补贴。

11.机关事业单位基本养老保险缴费推荐 100.36 万元,全部是基本推荐预算,根据我市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

12.其他行政事业单位养老推荐 114 万元,全部是项目推荐预算,用于钦南区企业离退休人员财政补贴和粮食系统离退休人员财政补贴。

13.其他就业补助推荐 256 万元,全部是项目推荐预算,其中,就业补助资金区本级配套 244 万元,主要用于公益性岗位人员补贴及主要技能培训补贴推荐;乡村公益性人员补贴 12 万元,主要用于开发建档立卡贫困劳动力公益性人员意外险。

14.财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1145 万元,全部是项目推荐预算,用于按规定钦南区企业职工养老保险分级负担缺口配套资金。

15.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 749.78 万元,全部是项目推荐预算,用于钦南区城乡居民养老保险基础养老金本级配套、钦南区城乡居民养老保险个人缴费财政补贴。

16.其他社会保障和就业推荐 971 万元,全部是项目推荐预算,其中,用于钦南区村干部任职年限养老补贴和钦南区政府代缴建档立卡贫困人员城乡居民养老保险及政府代缴特殊困难群体城乡居民养老保险共 955 万元;农民工技能大赛app经费 16 万元。

17.行政单位医疗 19.72 万元,全部是基本推荐预算,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

18.事业单位医疗 34.22 万元,全部是基本推荐预算,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.公务员医疗补助 8.14 万元,全部是基本推荐预算,是根据我市统一规定,本单位行政、事业单位人员的公务员医疗补助。

20.住房公积金 75.27 万元,全部是基本推荐预算,是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 19.60 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算 0 万元,公务接待费推荐预算 4.08 万元,公务用车运行维护费推荐预算 15.52 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 19.6万元,比2019年预算 7.10 万元增加 12.50 万元,同比增长176.07 %。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是:钦南区劳动保障监察大队计划购买新执法用车一台。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0 万元。

2.公务接待费2020年预算 4.06 万元,同比增加 2.98 万元,增长 271% 。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算 15.52 万元,同比增加 9.5 万元,增长158.67%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算 5.94 万元,同比减少 0.06 万元,下降 1 %。根据公务用车改革规定,预算费用用于局本级 2 辆车、钦南区劳动保障监察大队 1 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2020年预算 9.58 万元,同比增加 9.58 万元,增长100%。用于钦南区劳动保障监察大队购买新执法用车一台。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区人力资源和社会保障局预算单位的构成。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2020年的部门预算由局本级及局属8个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室事业单位和人力资源流动管理股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险管理股、劳动关系和劳动监察股。

纳入钦州市钦南区人力资源和社会保障局部门预算的8个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位5个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 3个。参公事业单位分别是:钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队;非参公事业单位分别是钦南区公务员技术人员考试培训中心、职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所。

 

二、局机关运行经费预算安排情况。

行政运行322.59万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区人力资源和社会保障局为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

三、政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算24.63万元,同比增加14.63万元,增长146.3%,其中:集中采购 24.63万元,占政府采购预算的100%,同比增加14.63 万元,增长146.3 %;分散采购预算 0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 24.63万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 24.63万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 3 辆,其中:局本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆,其中公务用车 2 辆(小型普通客车2 辆);钦南区劳动保障监察大队核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆(小型普通客车 1 辆)。

五、50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目 11个,按钦南区财政文件要求,全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款9339.10万元。其中:局本级 1 个绩效考核项目,是:服务惠民app补助资金项目,项目经费预算 112.32万元。钦南区社会保险事业局 9个绩效考核项目,分别是:城乡居民养老保险参保人员个人缴费补贴项目,项目经费预算235万元;城乡居民养老保险基础养老金本级配套项目,项目经费预算514.78万元;粮食企业离休补贴项目,项目经费预算54万元;企业离休人员财政补贴项目,项目经费预算60万元;村干部任职年限补贴项,项目经费预算660万元;机关事业单位养老保险缴费缺口项目,项目经费预算6019万元;企业职工基本养老保险分级负担缺口配套项目,项目经费预算1145万元;政府代缴建档立卡养老保险费项目,项目经费预算135万元;政府代缴特殊困难群体城乡居民养老保险项目,项目经费预算 160万元。钦南区就业服务中心1个绩效考核项目,分别是:就业补助资金区本级配套项目,项目经费预算244万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年部门预算及”三公“经费预算报表_402钦州市钦南区人力资源和社会保障局


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