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索 引 号: 11450702559404882A/2019-11221 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区人力资源和社会保障局 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-29 14:09:53
标  题:

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算


钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度部门决算



      

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、基本职能:钦州市钦南区人力资源和社会保障局是钦南区论坛工作部门,为行政单位。

其主要职责:(1)贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业的法律法规。拟订论坛人力资源和社会保障事业发展规划,落实人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章等相关政策并组织监督检查。

2)拟订论坛人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3)负责论坛促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,建立高技能人才、农村实用人才培养和激励机制,贯彻执行国(境)外人员来钦南区就业的管理政策。

4)统筹建立覆盖论坛城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,落实机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。加强对社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5)负责论坛就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6)会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案,落实企业职工工资收入分配宏观调控政策。建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责审核编制区政府直属机关、事业单位补充人员计划。

7)负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策实施和监督指导工作。指导开展论坛事业单位人事制度改革工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。健全博士后管理制度。

8)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

9)负责农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10)拟订论坛引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系。 

11)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度,负责劳动关系法规的组织实施,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

14)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

15)负责本局外部交流与合作工作。

16)承办区论坛交办的其他事项。

2、机构设置

钦南区人力资源和社会保障局机构内设9个职能股室,下辖8个二层事业单位。

(1)内设股室有:办公室(人事教育股、信访办)、行政审批股、财务管理股(基金监督股)、事业单位人事管理股(考核奖惩办公室)、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、专业技术人员管理股(职业能力建设股)、劳动保障监察股。

(2)二层事业单位有:钦南区人才交流服务中心、钦南区公务员技术人员考试培训中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队8个二层机构均为财政全额拨款事业单位。其中有钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队5个己是参照公务员管理单位。

 

二、部门决算单位构成

     本局预算总人员分布:现有编制共99个,其中行政编制12个,事业参公编制87个。实有在职人员85人,其中行政人员12名,参公63名,事业人员10人;退休人员44人。

     局本级现有在职人员29人,其中,行政人员12名,参公10名,事业人员7人;退休人员21人。

钦南区社会保险事业局现有在职人员39人,其中参公36名,事业人员3人;退休人员9人。

钦南区就业服务中心现有在职人员13人,全部为参公人员;退休人员14人。

钦南区劳动保障监察大队现有在职人员4人,全部为参公人员。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计31263.31万元,同比增加1554.88万元,增长5.23 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入31263.31万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。增加1554.88万元,增长5.23 %,主要原因是工资补贴、绩效、住房公积金等调增、机关事业养老保险并轨退休金缺口资金增加、就业补助资金增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计31263.31万元,同比增加1554.88万元,增长5.23 %。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)31.45万元:主要用于军队转业干部安置、纪委派驻派出机构工作经费、其他共产党事务推荐。同比减少3.65万元,下降10.39%,主要原因是企业军转干部生活困难补助减少。

2.社会保障和就业(类)11215.19万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加690.11万元,增长6.56 %,主要原因是农民工创业担保贷款贴息推荐增加、增加当年服务惠民app补助资金及2017年县域就业和社保服务设施提升项目补助、机关事业养老保险并轨退休金缺口资金增加。

3.医疗卫生与计划生育推荐19481.13万元,用于机关事业单位医疗推荐、离休人员医疗费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等的推荐。同比增加403.32万元,增长2.11%,主要原因是在职人员医疗费及退休人员医疗补助推荐增加、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高

4. 农林水推荐465.91万元,其中:其他扶贫推荐461.95万元,用于建档立卡贫困户购买养老、医保等补贴;普惠金融发展推荐3.96万元,用于城镇失业人员及大学生创业担保贷款贴息推荐。同比增加452.4万元,增长3348.63%

5.住房保障推荐(类)69.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加12.7万元,增长22.31%,主要原因是绩效奖纳入上年工资总额,住房公积金基数提高。

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入31263.31万元(其中:一般公共预算财政拨款31263.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元),比2017年度增加增加1554.88万元,增长5.23 % ,主要原因是:工资补贴、绩效等调增,新型乡镇(街道)劳动就业社会保障服务中心建设项目、服务惠民app工作,拨付建档立卡贫困户各项补助,就业补助资金增加,机关事业养老保险并轨退休金缺口资金增加

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度财政拨款推荐31263.31万元,同比增加1554.88万元,增长5.23 %,主要增长原因与收入增长原因相符。

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款推荐31263.31万元,其中:基本推荐1061.48万元,项目推荐30201.83万元。具体推荐情况如下:

1.一般公共服务推荐31.45万元,其中:用于军队转业干部安置26.95万元、纪委派驻派出机构工作经费3万元、其他共产党事务推荐1.5万元。

2.行政运行273.85万元,主要用于按国家规定发放的在职行政人员工资津贴补贴、年终绩效推荐。

3.机关服务推荐37.21万元,主要用于按国家规定发放的在职机关事业人员工资津贴补贴、年终绩效推荐。

4.劳动保障监察推荐39.83万元,主要用于保障钦南区劳动保障监察大队日常运行的基本推荐,如人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、就业管理事务推荐119.83万元,主要用于保障钦南区就业中心日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

6.社会保险业务管理事务70.62万元,其中项目推荐70.62万元,主要用于钦南区各镇场、街道办事处城乡居民医疗保险工作经费及社会保险业务工作经费。

7.信息化建设推荐2万元,主要用于论坛工资系统维护费用。

8.社会保险经办机构社会保险经办机构451.1万元,其中:基本推荐357.34万元,主要用于在编人员工资费用;项目推荐93.76万元,主要用于社会保险业务工作经费。

9.公共就业服务和职业技能鉴定机构推荐1万元,主要用于开展职业技能鉴定工作经费。

10.劳动人事争议调解仲裁推荐3万元,主要用于开展劳动人事争议调解工作经费。

11.其他人力资源和社会保障管理事务推荐433.73万元,主要用于:企业军转干部生活补助、“春节、八一”慰问和日常维稳工作经费、事业单位招录、南区政务中心人社局分中心建设、高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作经费、农民工技能大赛工作经费、新型乡镇(街道)劳动就业社会保障服务中心建设项目、服务惠民app工作、农民工创业担保贷款贴息推荐、粮食企业离退休、企业离退休干部生活补助、机关事业单位在职转退休人员单位应缴医疗费等项目。

12.事业单位离退休费0.63万元。

13.归口管理的行政单位离退休1.15万元,其中基本推荐1.15万元,主要用于钦南区社保局退休人员荣誉补贴 。

14.未归口管理的行政单位离退休费14.32万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的推荐。其中项目推荐13.11万元,用于部分建国初期第一类、第三类退休人员护理费 。

15.机关事业单位基本养老保险缴费推荐123.65万元,用于本局在职人员按规定的比例计缴的养老保险。

16.对机关事业单位基本养老保险基金的补助3746.06万元,其中项目推荐3746.06万元,用于钦南区机关事业单位基本养老保险基金的财政补助。

17.其他行政事业单位离退休推荐126.33万元,其中项目推荐126.33万元,用于钦南区企业离退休干部、粮食系统离退休人员财政补助。

18、其他就业补助推荐317.71万元,主要用于论坛公益性人员岗位补贴及社保补贴、职业技能培训补贴孵化基地补贴等就业app资金推荐。

19.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5064.1万元,其中项目推荐5064.1万元,用于城乡居民社会养老保险区本级基础养老金和个人缴费补贴推荐及特殊困难群体参加城乡居民养老保险政府代缴资金推荐。

20.其他社会保障和就业推荐389.08万元,其中项目推荐377.66万元,用于钦南区城乡村干部任职年限补助、军队退役人员养老保险缴费补助。

21.行政事业单位医疗推荐395.73万元,其中:基本推荐45.73万元,用于在职在编人员社会保障缴费推荐、退休人员公务员医疗补助;项目推荐350万元,用于钦南区离休人员医疗费推荐。

22.财政对职工基本医疗保险基金的补助111.23万元,其中项目推荐111.23万元,用于机关事业单位在职转退休人员应缴医疗费 。

23.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助18974.17万元,其中项目推荐18974.17万元,用于城乡居民基本医疗保险基金个人缴费补助。

24.农林水推荐465.91万元,其中:其他扶贫推荐461.95万元,用于建档立卡贫困户购买养老、医保等补贴;普惠金融发展推荐3.96万元,用于城镇失业人员及大学生创业担保贷款贴息推荐。

25.住房公积金69.63万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度政府性基金预算财政拨款推荐 0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款基本推荐1061.48万元,其中:人员经费947.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利推荐、生活补助、其他对个人和家庭的补助推荐;公用经费113.72万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务推荐。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款项目推荐30201.83万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、租车费、其他商品服务推荐、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.6万元,推荐决算5.94万元,完成年初预算的54.5%;推荐决算数比2017年度减少1.49万元,下降20.05%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐0万元,本年未发生因公出国(境)业务。

(二)2018年度公务接待费推荐0.09万元,完成年初预算的1.96%,同比减少1.19万元,下降92.97 %。主要用于自治区人社厅基金检查接待。据统计,2018年本单位公务接待共    1个批次、共计6其中:国内公务接待 1个批次、6 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:坚持厉行节约。

(三)2018年度公务用车费推荐 5.85万元,完成年初预算的97.5%,同比减少0.3万元,下降4.94%。

1.公务用车运行维护费2018度年推荐5.85万元,完成年初预算的97.5 %,同比减少0.3万元,下降4.94%。主要用于公务用车加油、车辆维修,车辆保险购买。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行使用公车制度、杜绝违规使用情况发生。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行使用公车制度、杜绝违规使用情况发生。

2.公务用车购置2018年度推荐 0万元,本年未购置新公务用车。

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费推荐情况说明。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度机关运行经费推荐1061.48万元,比2017年度增加132.55万元,增长14.27%。主要原因是:主要原因是:社保、住房公积金缴费基数提高,社会保险缴费、住房公积金增加。

(二)政府采购推荐情况说明。

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2018年度政府采购推荐总额28.68万元,其中:政府采购货物推荐26.6万元、政府采购工程推荐 0万元、政府采购服务推荐 2.08万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231钦州市钦南区人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆。其中:应急保障用车 辆、执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对 9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2678.35万元,占年初项目预算的31.97%。从评价情况来看,项目推荐绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体推荐绩效评价情况。

我局已开展整体推荐绩效评价试点,涉及一般公共预算推荐2678.35万元。从评价情况来看,整体推荐绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体推荐绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

服务惠民app活动补助资金项目推荐32万,自评得分为100分。

城乡居民养老保险参保人员个人缴费财政补贴项目推荐81.5万元,自评得分为100分。

城乡居民养老保险基础养老金本级配套项目推荐237万元,自评得分为100分。

城乡居民医疗保险本级配套资金本级配套项目推荐939.55万元,自评得分为100分。

村干部任职年限补贴项目推荐460.1万元,自评得分为100分。

钦南区离休干部医疗费项目推荐350万元,自评得分为100分。

粮食企业离休补贴项目推荐58.4万元,自评得分为100分。

企业离休人员财政补贴项目推荐68.2万元,自评得分为100分。

社会保险工作经费项目推荐73.6万元,自评得分为100分。

就业补助资金378万元,自评得分100份。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附:2018年度部门决算报表(表1-10)


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