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索 引 号: 11450702559404882A/2019-09233 主题分类: 综合政务
贝博app下载官网下载 钦南区人力资源和社会保障局 成文日期: 2019-03-14
发布日期: 2019-03-18 15:03:38
标  题:

钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款推荐预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区人力资源和社会保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区人力资源和社会保障局主要负责论坛人事人才、促进就业、社会保险、劳动关系和档案管理等工作职责。

 

二、机构设置情况

钦南区人力资源和社会保障局机构内设9个职能股室,下辖8个二层事业单位。

内设股室有:办公室(人事教育股、信访办)、行政审批股、财务管理股(基金监督股)、事业单位人事管理股(考核奖惩办公室)、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、专业技术人员管理股(职业能力建设股)、劳动保障监察股。

二层事业单位有:钦南区人才交流服务中心、钦南区公务员技术人员考试培训中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队8个二层机构均为财政全额拨款事业单位。其中有钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队5个己是参照公务员管理单位。

二、人员构成及编制现状

本局预算总人员分布:现有编制共99个,其中行政编制12个,事业参公编制87个。实有在职人员85人,其中行政人员12名,参公63名,事业人员10人;退休人员44人。

     局本级现有在职人员29人,其中,行政人员12名,参公10名,事业人员7人;退休人员21人。

钦南区社会保险事业局现有在职人员39人,其中参公36名,事业人员3人;退休人员9人。

钦南区就业服务中心现有在职人员13人,全部为参公人员;退休人员14人。

钦南区劳动保障监察大队现有在职人员4人,全部为参公人员。

 

第二部分:钦州市钦南区人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算8196.46万元,同比减少181.54万元,下降2.2 %。其中:

一般公共预算拨款8196.46 万元,同比减少181.54万元,下降2.2 %。其中:本级经费拨款8120.16 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金76.3万元。

2019年收入预算总体减少的主要原因:较2018年减少部分区本级配套app资金和工作经费。

(二)推荐预算说明。

2019年推荐总预算8196.46万元,其中:基本推荐1088.64万元,占推荐总预算的13.28 %,同比增加73.64 万元,增长7.26%;项目推荐7107.82 万元,占推荐总预算的86.72 %,同比减少255.18 万元,下降3.47 %基本推荐增长的原因是工资总额增长,并新增了伙食补助,推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。项目推荐减少的主要原因是机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口减少;企业职工养老保险分级负担缺口配套减少。项目推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

 

1.按推荐功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算5 万元,占推荐总预算 0.06%,同比减少14 万元,下降0.17 %。

2)社会保障和就业科目推荐预算6132.88 万元,占推荐总预算74.82%,同比减少851.12万元,下降12.19 %。

3)医疗卫生与计划生育科目推荐预算1982.81 万元,占推荐总预算24.19%,同比增加679.51 万元,增长52.14 %。

4)住房保障科目推荐预算75.77 万元,占推荐总预算0.92 %,同比增加4.07 万元,增长5.6 %。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算1088.64 万元,占推荐总预算的13.28 %,同比增加73.64 万元,增长7.26%

工资福利推荐预算957.31万元,占基本推荐预算 11.7%,同比增加71.31万元,增长8%。

商品和服务推荐预算125.92 万元,占基本推荐预算1.53%,同比增加2.92万元,增长2.4 %。

对个人和家庭的补助推荐预算5.41 万元,占基本推荐预算的0.06%,同比减少0.59万元,下降1%。

2)项目推荐预算。

项目推荐7107.82 万元,占推荐总预算的86.72%,同比减少255.18万元,下降3.47 %

工资福利推荐预算55万元,占项目推荐预算0.7%,同比增加33万元,增长150%。

商品和服务推荐预算316.42 万元,占项目推荐预算3.8%,同比增加126.42万元,增长66.54 %。

对个人和家庭的补助推荐预算1282 万元,占项目推荐预算的15.6%,同比增加354万元,增长38.15%。

对社会保障基金补助5449万元,占项目推荐预算66.48%同比减少761万元,下降16.23%

其他资本性推荐预算5.4 万元,占项目推荐预算0.07 %,同比减少7.6 万元,下降58.46 %

二、2019 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款推荐预算8196.46万元,其中:

基本推荐预算1088.64万元,项目推荐预算7107.82万元。具体推荐预算如下:

1.人力资源和社会保障管理事务267.44万元,就业管理事务122.65万元,社会保险经办机构推荐354.4万元,劳动保障监察37.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.社会保险业务管理事务推荐70 万元,全部是项目推荐预算。主要用于为社保局为完成各项工作任务而发生的项目推荐。如城乡居民医保工作经费、城乡养老保险镇村级干部业务经费。

3.派驻派出机构3万元,全部是项目推荐预算,用于纪检监督工作。

4.其他共产党事务推荐2万元,全部是项目推荐预算,用于党建工作。

5.信息化建设1万元,全部是项目推荐预算,用于论坛工资系统管理维护。

6.公共就业服务和职业技能鉴定机构77.3万元,全部是项目推荐预算,其中76.3万元是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金,1万元是职业技能鉴定中心工作经费。

7.劳动人事争议调解仲裁3万元,全部是项目推荐预算,用仲裁院开展劳动人事争议仲裁工作。

8.其他人力资源和社会保障管理推荐220.42万元,其中基本推荐39.4万元,为工资福利推荐;项目推荐181.02万元,其中事业单位招录经费10万元、军转安置业务工作经费和自主择业干部管理服务app经费1万元、企业军转干部个案救助5万元、企业军转干部春节、八一慰问经费3万元、引进高层次人才招聘经费和慰问优秀人才工作经费1万元、企业军转干部困难生活补助区本级配套30万元、引进高层次人才安家费6万元、农民工技能大赛工作经费5万元、服务惠民app活动补助资金112.32万元、南区政务分中心建设经费2.5万元、高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作经费1万元、公共机构节能工作经费0.2万元、机关事业单位在职工作人员培训考试工作经费3万元、失地农民就业再就业工作经费1万元。

9.未归口管理的行政单位离退休推荐2.31 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,支付退休人员退休荣誉补贴。

10.机关事业单位基本养老保险缴费推荐126.23 万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险保险。

11.对机关事业单位基本养老保险基金的补助推荐2680 万元,全部是项目推荐预算,是按规定配套的机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口。

12.其他行政事业单位离退休推荐120 万元,全部是项目推荐预算,是钦南区企业离退休人员财政补贴和粮食系统离退休人员财政补贴。

13.财政对企业职工基本养老保险基金的补助推荐1052 万元,全部是项目推荐预算,是按规定钦南区企业职工养老保险分级负担缺口配套资金。

14.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助推荐397 万元,全部是项目推荐预算,是钦南区城乡居民养老保险基础养老金本级配套及钦南区城乡居民养老保险个人缴费财政补贴。

15.其他社会保障和就业推荐518万元,全部是项目推荐预算,是钦南区村干部养老补助及军队退役人员养老保险缴费补助。

16.其他就业补助推荐70万元,全部是项目推荐预算,为就业app资金区本级配套资金。

17.就业管理事务中项目推荐预算6万元,其中,农村劳动力转移app经费1万元、就业实名制登记app经费1万元、“三业”行动app经费2万元、“春风行动”招聘会费用2万元。

18.劳动保障监察项目推荐预算7.5万元,其中,论坛劳动保障监察“两网化”建设app经费2万元、劳动保障监察办案执法app经费5.5万元。

19.行政单位医疗654.29万元,其中:基本推荐预算54.29万元,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;项目推荐预算600万元,是钦南区离休人员医疗费。

20.公务员医疗补助8.52万元,全部是基本推荐预算,是根据我市统一规定,本局人员的公务员医疗补助。

21. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1320万元,全部是项目推荐预算,是钦南区城乡居民医疗保险本级配套资金。

22.住房公积金75.76万元,全部是基本推荐预算,是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费推荐预算9.1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算 0 万元,公务接待费推荐预算3.1万元,公务用车运行维护费推荐预算 6 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算9.1 万元,比2018年预算11.9万元减少2.8 万元,同比下降23.53 %。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是:建立健全厉行节约的长期存在有效机制,减少公务接待。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元。

2.公务接待费2019年预算1.1万元,同比减少2.6万元,下降70.27%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算6 万元,同比减少0.2 万元,下降3.23 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算 6 万元,同比减少0.2 万元,下降3.23 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

(2)公务用车购置2019年预算0 万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区人力资源和社会保障局的构成。

钦南区人力资源和社会保障局机构内设9个职能股室,下辖8个二层事业单位。

内设股室有:办公室(人事教育股、信访办)、行政审批股、财务管理股(基金监督股)、事业单位人事管理股(考核奖惩办公室)、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、专业技术人员管理股(职业能力建设股)、劳动保障监察股。

二层事业单位有:钦南区人才交流服务中心、钦南区公务员技术人员考试培训中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、职业技能鉴定中心、钦南区丽光场劳动保障事业管理所、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队8个二层机构均为财政全额拨款事业单位。其中有钦南区人才交流服务中心、钦南区劳动人事争议仲裁院、钦南区社会保险事业局、钦南区就业服务中心、钦南区劳动保障监察大队5个己是参照公务员管理单位。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行267.44万元,全部是基本推荐预算。主要用于钦南区人力资源和社会保障局机关为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 10 万元,同比减少15 万元,下降60 %,其中:集中采购 10万元,占政府采购预算的100%,同比减少15 万元,下降60%;分散采购预算  0  万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 10 万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 6万元,服务类采购预算  4 万元,工程类采购预算  0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 3 辆,其中:局本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆,其中公务用车 2 辆(小型普通客车 2 辆);钦南区劳动保障监察大队核定公务车编制 辆,实有车辆 1 辆(小型普通客车1 辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目 12 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 6901.32万元,其中:局本级 1 个绩效考核项目,是服务惠民补助资金配套项目,项目经费预算 112.32 万元。局属亚单位 11个绩效考核项目,分别是:1.社会保险工作经费项目,项目经费预算50万元;2.村干部任职年限补贴项目,项目经费预算500万元;3.离休干部医疗费项目,项目经费预算600万元;4.粮食企业离休补贴项目,项目经费预算50万元;5.企业离休补贴项目,项目经费预算70万元;6.城乡居民养老保险参保人员个人缴费补贴项目,项目经费预算122万元;7.城乡居民养老保险基础养老金本级配套项目,项目经费预算275万元;8.城乡居民医疗保险本级配套资金项目,项目经费预算1320万元;9.机关事业单位养老保险并轨退休人员退休金缺口项目,项目经费预算2680万元;10.企业职工基本养老保险分级负担缺口配套项目,项目经费预算1052万元;11.就业app资金区本级配套项目,项目经费预算 70 万元。

 

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:汇总报表 南区人社局 2019年部门预算及“三公”经费预算报表(万元).xls

 

 

 

                钦州市钦南区人力资源和社会保障局

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