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索 引 号: 114507027717077414/2020-02212 主题分类: 民政、扶贫、救灾
贝博app下载官网下载 钦南区民政局 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02 19:06:36
标  题:

钦州市钦南区民政局2020年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


钦州市钦南区民政局2020年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区民政局的主要职能:社会救助养老服务儿童福利基层政权城乡社区建设行政区划地名边界管理殡葬管理和殡仪服务工作慈善事业促进社会工作坚持“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职能,民政部门担负着解决民生和改善民生的重要职责。民政资金是完成各项民政工作任务的物质基础,是安排好社会救助对象以及困难群众生产生活的财力保证,是维护社会安定团结的重要条件。

钦南区社会福利院属钦南区民政局主管的独立核算二层单位,履行的主要职能:一是接受、收养“三无”人员(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人);二是代养社会老人、健康病人(即无传染病)和残疾人;三是依据收养法办理社会收养相关手续;四是依据捐赠法接收、管理和使用捐赠款物。

二、机构设置情况

钦南区民政局,内设有办公室、基层政权和区地名股、社会事务和社会救助股。

二层独立核算事业单位1个-钦南区社会福利院。钦南区社会福利院建于1986年,属钦南区民政局主管的二层单位,从2008年9月份开始属于财政全额拨款事业单位,设有办公室、护理部、膳食部和保安部。2016年6月福利院“公建民营”,没有非税收入,但还承担“三无人员”供养责任。资金经费全部来自本级财政拨款。

三、人员构成及编制现状

钦南区民政局在职人员26人(行政编制7人,实有人数9人;参公编制12人,实有人数10人;事业编制7人,实有人数7人)。退休人员17人(本局退休17人);遗属人员2人。

所属二层单位钦南区社会福利院事业编制11人,实有人数8人,退休人数10人。

第二部分:钦南区民政局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1742.6万元,同比减少1578.27万元,同比下降47.5%。其中:

一般公共预算拨款1742.6万元,同比减少1578.27万元,下降47.5%。其中:本级经费拨款 1726.34万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.26 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结转收入0 万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:

机构改革民政职能减少优抚、双拥、救灾减灾、老年人优待证、城乡医疗救助等业务,相应的职能经费减少:义务兵优待金同比减少780万元,现役军人立功奖励金同比减少5万元,优抚对象住房救助经费减少同比10万元,退役士兵自主就业补助同比减少90万元,大学生入伍奖励经费同比减少51万元,9月30日烈士纪念日活动经费同比减少0.8万元,清明节扫墓经费同比减少0.8万元,烈属祭扫往返经费同比减少1.5万元,优抚工作经费同比减少3万元,双拥app经费同比减少5万元,维稳经费同比减少2万元,老年人优待证工本费同比减少3万元,城乡医疗救助同比减少123万元,农村住房政策性保险费同比减少18.1万元,救灾物资储备同比减少10万元,自然灾害生活补助同比减少10万元,救灾演练经费同比减少2万元,救灾减灾工作经费同比减少3万元;

缩减预算推荐:城市特困供养金同比减少100万元,农村特困供养金同比减少294.4万元,惠民殡葬app同比减少10万元,社会散居孤儿生活保障金额同比减少89万元,基层民政工作经费同比减少24万元,民政工作经费同比减少5万元,婚姻登记工作经费同比减少6万元,城乡低保工作经费同比减少2万元。

基本推荐增加61.85万元:定额公用经费比例增提高增加17.93万元,新增物业补贴、移动通讯补贴等预算增加10.97万元,工资福利调资增长32.95万元。

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算1742.6万元,其中:基本推荐516.2万元,占推荐总预算的29.6%,同比增加61.85万元,增长13.6 %;项目推荐 1226.4万元,占推荐总预算的70.4 %,同比减少1640.12万元,下降57.22 %。推荐减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目推荐预算1679.89万元,占推荐总预算96.4%,同比减少1420.94万元,下降45.8%。

2卫生健康科目推荐预算28.62万元,占推荐总预算1.64%,同比减少121.41万元,下降80.92%。

3)住房保障科目推荐预算34.1万元,占推荐总预算1.96 %,同比增加2.19万元,增长6.87 %。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算516.2万元,占推荐总预算的29.6%,同比增加61.85万元,增长13.6 %。

工资福利推荐预算433.78万元,占基本推荐预算84.03%,同比增加26.66万元,增长6.55%。

商品和服务推荐预算77.09万元,占基本推荐预算14.94%,同比增加34.57万元,增长81.3 %。

对个人和家庭的补助推荐预算 5.33万元,占基本推荐预算的1.03%,同比增加0.62万元,增长13.16 %。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算1226.4万元,占推荐总预算的70.4%,同比减少1640.12万元,下降57.22%。

商品和服务推荐预算191.4万元,占项目推荐预算15.6%,同比减少86万元,下降31%。

对个人和家庭的补助推荐预算 897万元,占项目推荐预算的73.14%,同比减少1572.8万元,下降63.68%。

其他资本性推荐预算138万元,占项目推荐预算11.25%,同比增加18.68万元,增长15.66%。

 

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算1742.6万元,其中:

基本推荐预算516.2万元,项目推荐预算1226.4万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行330.43万元,其中:基本推荐330.43万元,项目推荐0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。 

2.行政单位医疗 19.74万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 4.7万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 34.1万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5、行政单位离退休1.07万元,全部是基本推荐预算。主要用于局机关退休人员独生子女补助经费

6、事业单位离退休0.33万元,全部是基本推荐预算。主要用于所属事业单位退休人员独生子女补助经费

7、机关事业单位基本养老保险缴费推荐45.46万元,全部是基本推荐预算。主要用于在职人员养老保险推荐。

8、社会福利事业单位79.19万元,其中:基本推荐76.19万元,主要用于社会福利院日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车辆运行等日常公用经费推荐;项目推荐预算3万元,主要用于民政福利app工作经费和三无人员供养经费。

9、公务员医疗补助4.18万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10、社会组织管理0.9万元,全部是项目推荐预算。主要用于社会组织工作经费、社会组织成立变更到期换证登记证书工本费、社会组织撤销登记公告

11、其他民政管理事务推荐194.5万元,全部是项目推荐预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。如办公费、培训费、租赁费等日常公用经费推荐和农村五保供养机构管理人员工资、养老机构维修改造资金等推荐。

12、儿童福利19万元,全部是项目推荐预算。主要用于社会散居孤儿生活保障金。

13、老年福利480万元,全部是项目推荐预算。主要用于高龄老人补贴。

14、其他社会福利推荐56万元,全部是项目推荐预算。主要用于居家养老服务经费和养老机构建设经费

15、临时救助推荐50万元,全部是项目推荐预算。主要用于五保户、无名尸体火化费,免除居民基本殡葬服务经费推荐。

16、流浪乞讨人员救助推荐23万元,全部是项目推荐预算。主要用于流浪未成年人及流浪乞讨人员救助资金。

17、城市特困人员救助供养推荐100万元,全部是项目推荐预算。主要用于城市特困人员救助供养金推荐。

18、农村特困人员救助供养推荐200万元,全部是项目推荐预算。主要用于农村特困人员救助供养金推荐。

19、其他社会保障和就业推荐(其他社会保障和就业推荐)100万元,全部是项目推荐预算。主要用于城区社区办公服务用房建房建设配套资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 4.38