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索 引 号: 11450702008114897H/2020-11341 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦南区论坛办公室 成文日期: 2020-09-25
发布日期: 2020-09-25 17:09:04
标  题:

钦州市钦南区论坛办公室2019年度部门决算


钦州市钦南区论坛办公室2019年度部门决算



  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费推荐决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、负责区论坛及办公室公文处理;协助区论坛领导同志审核或组织起草以区论坛名义发布的公文;

2、研究各镇论坛、街道办事处、丽光场和区论坛各部门及有关单位请示区论坛的问题,提出审核处理意见,报区论坛领导同志审批;根据区论坛领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区论坛领导同志决定;

3、负责区论坛会议的准备工作,协助区论坛领导同志组织会议决定事项的实施;

4、协助区论坛领导同志组织处理需由区论坛直接处理的突发事件和重大事故;

5、收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区论坛领导同志决策服务;

6、办理或指导督促政府其他部门办理区人大代表议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;

7、贯彻执行我国的对外方针、政策、法规,以及党委和政府关于对外事工作的指示和决定,归口管理、指导和协调论坛外事工作和重大涉外事务;负责外事工作的政策研究,制定和完善外事管理相关规定。研究制定论坛外事工作发展规划和年度计划并组织实施;

8、围绕本区对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究,为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议;利用外部资源和对外工作渠道,推动钦南区参与国际性、地区性区域交流与合作,为论坛经济建设和社会发展服务;

9、负责因公出访来访管理工作;根据中央、自治区、钦州市有关部门授权,审核、会签本区各部门、各重大涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告;审核办理本区各部门、各单位因公临时出国(境)的请示和手续;承办区委、政府、人大常委会、政协领导出访和邀请外国人来访的报批事宜;

10、负责境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理论坛重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;

11、指导和协调论坛与港澳特区的交往事项;处理有关涉侨涉外事务;指导有关部门管理外国专家及出国培训工作,承办有关报批事项;

12、会同有关部门管理北部湾海域边界,处理边海防涉外事宜和口岸外事业务;

13、管理本区与外国友好城市和其他结好单位的交往,办理对外结好的呈批手续,指导民间对外交往工作;

14、配合区委外宣部门做好对外宣传工作;向有关单位提供对外表态口径,协同审核重要涉外报道和有关稿件;

15、了解和检查因公出国(境)团组和人员在国外活动情况,定期综合本区出国团组及外宾来访情况向区委、政府、区委外事工作领导小组、上级外事部门报告;

16、负责地方志工作督查、奖励等行政检查、行政奖励;

17、完成区委、区论坛交办的其他任务。

(二)机构设置情况

钦南区论坛办公室内设机构6个,分别是文电股、秘书股、信息股、行政股、政工股、外事股。下属两个单位,分别是钦南区人民政府发展研究中心(参公)和钦南区论坛办公室电子政务中心(事业)。

二、部门决算单位构成

 钦南区论坛办公室行政编制数22名(含区政府领导编制5名),参公编制7名,事业编制6名。实际人数64其中在职人员29,挂职、抽调及聘用35人),退休12

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计677.57万元,同比增加27.57万元,增长4.24%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入677.57万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加27.57万元,增长4.24%,主要原因是本年有4名人员调离,1名人员退休,调入7人,各项经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)推荐总计677.57万元,同比增加27.57万元,增长4.24%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)推荐533.00万元:主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐完成各项工作任务而发生的项目推荐。同比减少15.25万元,下降2.78%,主要原因是各项办公室经费开支减少。

2.社会保障和就业(类)推荐95.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加45.79万元,增长91.32%,主要原因是本年有4名人员调离,1名人员退休,调入7人,各项经费增加。

3.卫生健康(类)推荐20.83万元;主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险同比增加0.30万元,增长1.46%,主要原因是本年有4名人员调离,1名人员退休,调入7人,各项经费增加。

4.住房保障推荐(类)推荐27.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比减少3.26万元,下降10.50%,主要原因是住房公积金缴存基数下降。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入推荐决算情况

钦州市钦南区论坛办公室2019年度财政拨款收入   677.57万元(其中:一般公共预算财政拨款677.57万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加27.57万元, 主要原因是:本年有4名人员调离,1名人员退休,调入7人,各项经费增加。

钦州市钦南区论坛办公室2019年度财政拨款推荐   677.57万元,比2018年度增加27.57万元, 主要原因是:本年有4名人员调离,1名人员退休,调入7人,各项经费增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区论坛办公室2019年度一般公共预算财政拨款推荐677.57万元,其中:基本推荐496.83万元,项目推荐    180.73万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行322.25万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.事业运行30.01万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐173.73万元,主要用于为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

4.其他纪检监察事务推荐5万元,主要用于办公费等日常公用经费推荐。

5.其他共产党事务推荐2万元,主要用于办公费等日常公用经费推荐。

6.未归口管理的行政单位离退休28.12万元,是本单位离退休发放退休补贴。

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐42.44万元,是本单位社会养老保险缴费。

8.机关事业单位职业年金缴费推荐25.37万元,是本单位职业年金缴费。

9.行政单位医疗17.69万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助3.15万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房保障推荐27.81万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

2019年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦州市钦南区论坛办公室2019年一般公共预算财政拨款基本推荐496.83万元,其中:人员经费460.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费36.30万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费

2019年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦州市钦南区论坛办公室2019年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦州市钦南区论坛办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排43.37万元,推荐决算27.55万元,完成年初预算的63.53%;推荐决算数比2018年度或减少17.04万元,下降38.21%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费推荐2.37万元,同比减少4.71万元,下降66.51%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2019年本单位安排因公出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:领导出国学习培训推荐减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:领导出国学习培训推荐减少。

(二)2019年度公务接待费推荐4.18万元,完成年初预算的20.9%,同比减少0.33万元,下降0.73%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共32个批次、共计256其中:国内公务接待32个批次、256人,国(境)外公务接待      0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年公务接待费批次及人数有所减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待推荐决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年公务接待费批次及人数有所减少。

(三)2019年度公务用车费推荐21万元,完成年初预算的100%,同比减少12万元,下降36.36%。

1.公务用车运行维护费2019度年推荐21万元,完成年初预算的100%,同比减少12万元,下降36.36%。主要用于公务车辆油费、维修费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为8辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费推荐决算数等于年初预算数。

2.公务用车购置2019年度推荐0万元。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

钦州市钦南区论坛办公室2019年度机关运行经费推荐  36.30万元,比2018年度减少31.20万元,降低46.22%。主要原因是:主要原因是本年有人员调离、退休,日常公用经费推荐减少。

(二)政府采购推荐情况说明。

钦州市钦南区论坛办公室2019年度政府采购推荐总额  68.36万元,其中:政府采购货物推荐40.89万元、政府采购工程推荐0万元、政府采购服务推荐27.47万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,钦州市钦南区论坛办公室共有车辆8辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、接待用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。