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索 引 号: 11450702008114897H/2020-02612 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦南区论坛办公室 成文日期: 2020-05-18
发布日期: 2020-06-09 10:06:23
标  题:

钦州市钦南区论坛办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区论坛办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区论坛办公室预算单位的构成

二、钦州市钦南区论坛办公室运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责区论坛及办公室公文处理;协助区论坛领导同志审核或组织起草以区论坛名义发布的公文;

2、研究各镇论坛、街道办事处、丽光场和区论坛各部门及有关单位请示区论坛的问题,提出审核处理意见,报区论坛领导同志审批;根据区论坛领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区论坛领导同志决定;

3、负责区论坛会议的准备工作,协助区论坛领导同志组织会议决定事项的实施;

4、协助区论坛领导同志组织处理需由区论坛直接处理的突发事件和重大事故;

5、收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区论坛领导同志决策服务;

6、办理或指导督促政府其他部门办理区人大代表议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;

7、贯彻执行我国的对外方针、政策、法规,以及党委和政府关于对外事工作的指示和决定,归口管理、指导和协调论坛外事工作和重大涉外事务;负责外事工作的政策研究,制定和完善外事管理相关规定。研究制定论坛外事工作发展规划和年度计划并组织实施;

8、围绕本区对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究,为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议;利用外部资源和对外工作渠道,推动钦南区参与国际性、地区性区域交流与合作,为论坛经济建设和社会发展服务;

9、负责因公出访来访管理工作;根据中央、自治区、钦州市有关部门授权,审核、会签本区各部门、各重大涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告;审核办理本区各部门、各单位因公临时出国(境)的请示和手续;承办区委、政府、人大常委会、政协领导出访和邀请外国人来访的报批事宜;

10、负责境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理论坛重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;

11、指导和协调论坛与港澳特区的交往事项;处理有关涉侨涉外事务;指导有关部门管理外国专家及出国培训工作,承办有关报批事项;

12、会同有关部门管理北部湾海域边界,处理边海防涉外事宜和口岸外事业务;

13、管理本区与外国友好城市和其他结好单位的交往,办理对外结好的呈批手续,指导民间对外交往工作;

14、配合区委外宣部门做好对外宣传工作;向有关单位提供对外表态口径,协同审核重要涉外报道和有关稿件;

15、了解和检查因公出国(境)团组和人员在国外活动情况,定期综合本区出国团组及外宾来访情况向区委、政府、区委外事工作领导小组、上级外事部门报告;

16、负责地方志工作督查、奖励等行政检查、行政奖励;

17、完成区委、区论坛交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦南区论坛办公室内设机构6个,分别是文电股、秘书股、政工股、行政股、信息股、外事股。下属两个单位,分别是钦南区政府发展研究中心(参公)和钦南区论坛办公室电子政务中心(事业)。

三、人员构成及编制现状

钦南区论坛办公室行政编制数22人,事业编制6人,参公编制7人。目前在职在编34人,退休12人,聘用人员9人。

第二部分:钦州市钦南区论坛办公室2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算推荐表

三、一般公共预算基本推荐表

四、一般公共预算“三公”经费推荐表

五、政府性基金预算推荐表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门推荐总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 759.68万元,同比增加87.17万元,增长12.96%。其中:

一般公共预算拨款 759.68万元,同比增加87.17万元,增长12.96%。其中:本级经费拨款 759.68万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

上年结转收入 0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:1、一般公共服务推荐增加77.68万元;2、社会和保障就业推荐减少0.97万元;3、医疗卫生与计划生育推荐增加4.55万元;4、住房保障推荐增加5.90万元

(二)推荐预算说明。

2020年推荐总预算 759.68万元,其中:基本推荐 561.68万元,占推荐总预算的73.94 %,同比增加126.37万元,增长29.03%;项目推荐 198.00万元,占推荐总预算的26.06 %,同减少39.20万元,下降16.53 %。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按推荐功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目推荐预算 652.09万元,占推荐总预算85.84%,同比增加77.68万元,增长13.52%。

2)社会和保障就业推荐预算 46.18万元,占推荐总预算6.08%,同比减少0.97万元,下降2.06%。

3)卫生健康科目推荐预算 27.70万元,占推荐总预算3.65%,同比增加4.55万元,增长19.65%。

4)住房保障科目推荐预算 33.71万元,占推荐总预算4.43 %,同比增加5.90万元,增长21.22%。

2.按推荐结构分类划分,分为基本推荐预算和项目推荐预算。

1)基本推荐预算。

基本推荐预算 561.68万元,占推荐总预算的73.94 %,同比增加126.37万元,增长29.03 %。

工资福利推荐预算 449.32万元,占基本推荐预算 80.00%,同比增加77.92万元,增长20.98%。

商品和服务推荐预算 110.15万元,占基本推荐预算19.61 %,同比增加48.02万元,增长77.29%。

对个人和家庭的补助推荐预算 2.21万元,占基本推荐预算的0.39%,同比增加0.43万元,增长24.16%。

2)项目推荐预算。

项目推荐预算 198.00万元,占推荐总预算的26.06%,同比减少39.20万元,下降16.53 %。

商品和服务推荐预算 163.00万元,占项目推荐预算82.32 %,减少32.20万元,下降16.50%。

其他资本性推荐预算 35万元,占项目推荐预算17.68 %,同比减少1万元,下降2.78%。

二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款推荐预算 759.68万元,其中:

基本推荐预算 561.68万元,项目推荐预算 198.00万元。具体推荐预算如下:

1.行政运行 426.43万元,其中:基本推荐 426.43万元,项目推荐 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

2.事业运行 27.66万元,其中:基本推荐 27.66万元,项目推荐 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务推荐 198.00万元,全部是项目推荐预算,主要用于为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

4.行政单位医疗24.16万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助3.54万元,全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金 33.71万元,全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定,是本单位的住房公积金缴费

7.机关事业单位基本养老保险缴费推荐44.95万元,全部是基本推荐预算。是本单位社会养老保险缴费。

8.行政单位离退休1.23万元,全部是基本推荐预算。是本单位离退休发放退休补贴。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的推荐。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 31.74万元(全口径),其中:因公出国(境)经费推荐预算 0万元,公务接待费推荐预算 13.90万元,公务用车运行维护费推荐预算 17.84万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算31.74 万元,比2019年预算41万元减少9.26万元,同比下降22.58 %。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是:公务接待费减少了6.1万元公务用车运行维护费减少3.16万元,其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比持平。2.公务接待费2020年预算 13.90万元,同比减少6.10 

元,下降30.48 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算 17.84万元,同比减少3.16 万元,下降15.05%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算 17.84万元,同比减少3.16万元,下降15.05 %。

(2)公务用车购置2020年预算 0万元,同比持平。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明