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索 引 号: 11450702008114897H/2019-11207 主题分类: 财政
贝博app下载官网下载 钦南区论坛办公室 成文日期: 2019-09-09
发布日期: 2019-09-18 10:09:20
标  题:

钦南区论坛办公室2018年度部门决算


钦南区论坛办公室2018年度部门决算



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入推荐决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本推荐决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目推荐决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费推荐决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入推荐决算总表

表二:收入决算表

表三:推荐决算表

表四:财政拨款收入推荐决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入推荐决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入推荐决算表

表七:一般公共预算财政拨款推荐决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本推荐决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目推荐决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费推荐决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责办理钦州市论坛和钦州市论坛办公室下发的文电;

2、负责区论坛会议的准备工作,协助区论坛领导同志组织会议决定事项的实施;

3、协助区论坛领导同志审核或组织起草以区论坛名义发布的公文;

4、研究各镇论坛、街道办事处、丽光场和区论坛各部门及有关单位请示区论坛的问题,提出审核处理意见,报区论坛领导同志审批;

5、根据区论坛领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区论坛领导同志决定;

6、督促检查区论坛各部门和各镇论坛(街道办事处、丽光场)对中央、国务院和自治区党委、自治区论坛,钦州市委、市论坛和区委、区论坛文件和各项决议、决定、重要工作部署及区论坛领导同志重要指批示的执行情况,并向区论坛领导报告;

7、协助区论坛领导同志组织处理需由区论坛直接处理的突发事件和重大事故;

8、督促区论坛各部门、各镇论坛、街道办事处、丽光场做好贝博篮球竞彩:政务公开和政府信息公开工作,收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区论坛领导同志决策服务;

9、办理或指导督促政府其它部门办理区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;

10、办理区论坛领导同志交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

政府办独立编制机构数1个,属于独立核算机构的政府机关,内设机构6个,分别是文电股、第一秘书股、第二秘书股政工股、行政股、信息股。下属两个二层机构,分别是钦南区政府发展研究中心和钦南区政府办电子政务中心。核定行政编制数25人,事业编制6人,参公编制7人。目前在职在编29人,退休12人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入推荐决算总体情况

(一)收入总计649.99万元,同比增加3.41万元,增长0.53%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 649.99万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3.41万元,增长0.53%,主要原因是2018年人员工资福利增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和推荐相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度推荐预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

(二)推荐总计649.99万元,同比增加3.41万元,增长0.53%。推荐具体情况如下:

1.一般公共服务(类)548.25万元:主要用于行政事业人员经费、项目经费、纪检监察及党建工作经费推荐。同比减少16.35万元,下降2.90%,主要原因是有人员调出和退休人员,人员经费减少。

2.社会保障和就业(类)50.13万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的推荐。同比增加8.86万元,增长21.47%,主要原因是2018年增加2名退休人员。

3.医疗卫生与计划生育推荐(类)20.53万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险金及生育金。同比增加3.79万元,增长22.63%,主要原因是2018年增加了公务员医疗补助。

4.住房保障推荐(类)31.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的推荐。同比增加7.1万元,增长29.62%,主要原因是主要原因是工资福利增加,公积金基数增加,公积金增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2018年度财政拨款收入推荐决算表情况

钦南区论坛办公室2018年度财政拨款收入649.99万元(其中:一般公共预算财政拨款649.99万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加3.41万元,主要原因是2018年人员工资福利增加

钦南区论坛办公室2018年度财政拨款推荐649.99万元,比2017年度增加3.41万元, 主要原因是2018年人员工资福利增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款推荐决算情况

钦南区论坛办公室2018年度一般公共预算财政拨款推荐649.99万元,其中:基本推荐449.89万元,项目推荐200.10万元。具体推荐情况如下:

1.行政运行320.66万元,主要用于保证行政单位日常运转发生的基本推荐,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费推荐

    2.事业运行27.50万元,主要用于事业单位人员工资和日常公用经费推荐。

    3.其他政府办公厅及相关机构事务推荐196.10万元,主要用于行政事业单位人员工资福利推荐、领导干部培训费、会议费、维修(护)费购置办公设备、专用设备购置费等项目推荐。

    4.其他纪检监察事务推荐3万元,主要用于驻政府办纪检组的日常公用经费推荐。

    5.其他共产党事务推荐1万元,主要用于政府办党建工作经费的推荐。

    6.社会保障和就业推荐50.13万元主要用于行政事业单位退休人员的退休费遗属人员的生活补助和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳在编在职人员的基本养老保险推荐。

7.行政单位医疗20.53万元,为本级行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金31.07万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的推荐。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款推荐决算情况

钦南区论坛办公室2018年度政府性基金预算财政拨款推荐0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本推荐决算情况

钦南区论坛办公室2018年一般公共预算财政拨款基本推荐649.99万元,其中:人员经费382.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年久缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助;公用经费67.50万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目推荐决算情况

钦南区论坛办公室2018年一般公共预算财政拨款项目支200.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国经费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。办公设备购置费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费推荐决算情况说明

钦南区论坛办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排43万元,推荐决算44.59万元,完成年初预算的104%;推荐决算数比2017年度减少4.23万元,下降8.66%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费推荐7.08万元,同比增加3.36万元,增长90.44%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等推荐。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排人员出国(境)考察学习的计划。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)推荐决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年8月有1名区政府领导随团出访南美交流。

    (二)2018年度公务接待费推荐4.51万元,完成年初预算的20.5%,同比增加0.23万元,增长5.49%。主要用于安排接待有关领导来我参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商引资工作业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共43个批次、共计245其中:国内公务接待43个批次245人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待推荐决算数小于年初预算数的主要原因是:我办认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制公务接待费经费推荐

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待推荐决算数大于2017年度决算数的主要原因是:接待上级领导次数和人数增加

(三)2018年度公务用车费推荐33万元,完成年初预算的157%,同比减少7.81万元,下降19.15%。

1.公务用车运行维护费2018度年推荐33万元,完成年初预算的157%,同比减少7.81万元,下降19.15%。主要用于车辆日常运行油费,过路费、维护费等2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为8辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数大于年初预算数的主要原因是:因重点工作多,公务车使用频率高,车辆耗油增加,于2018年9月追加12万公务用车运行维护费预算。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费推荐决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务车辆油费、维修费推荐减少。

2.公务用车购置2018年度推荐0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费推荐情况说明。

钦南区论坛办公室2018年度机关运行经费推荐67.50万元,比2017年度减少13.85万元,降低17.03 %。主要原因是:本年有人员调离、退休,日常公用经费推荐减少

(二)政府采购推荐情况说明。

钦南区论坛办公室2018年度政府采购推荐总额16.39万元,其中:政府采购货物推荐16.39万元、政府采购工程推荐0万元、政府采购服务推荐0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区论坛办公室共有车辆8    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐:指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)推荐。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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