目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算推荐表
三、一般公共预算基本推荐表
四、一般公共预算“三公”经费推荐表
五、政府性基金预算推荐表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门推荐总表
十、政府采购表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
二、2019年部门财政拨款推荐预算情况
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、钦州市钦南区论坛办公室预算单位的构成
二、钦州市钦南区论坛办公室运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、50万元以上项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、负责办理钦州市论坛和钦州市论坛办公室下发的文电；
2、负责区论坛会议的准备工作，协助区论坛领导同志组织会议决定事项的实施；
3、协助区论坛领导同志审核或组织起草以区论坛名义发布的公文；
4、研究各镇论坛、街道办事处、丽光场和区论坛各部门及有关单位请示区论坛的问题，提出审核处理意见，报区论坛领导同志审批；
5、根据区论坛领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报区论坛领导同志决定；
6、督促检查区论坛各部门和各镇论坛（街道办事处、丽光场）对中央、国务院和自治区党委、自治区论坛，钦州市委、市论坛和区委、区论坛文件和各项决议、决定、重要工作部署及区论坛领导同志重要指批示的执行情况，并向区论坛领导报告；
7、协助区论坛领导同志组织处理需由区论坛直接处理的突发事件和重大事故；
8、督促区论坛各部门、各镇论坛、街道办事处、丽光场做好贝博篮球竞彩：政务公开和政府信息公开工作，收集、编辑区内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为区论坛领导同志决策服务；
9、办理或指导督促政府其它部门办理区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电；
10、办理区论坛领导同志交办的其它事项。
二、机构设置情况
钦南区论坛办公室内设机构6个，分别是文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股。下属两个单位，分别是钦南区政府发展研究中心（参公）和钦南区论坛办公室电子政务中心（事业）。
三、人员构成及编制现状
钦南区论坛办公室行政编制数24人，事业编制6人，参公编制6人。目前在职在编29人，退休12人。
第二部分：钦州市钦南区论坛办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算推荐表
三、一般公共预算基本推荐表
四、一般公共预算“三公”经费推荐表
五、政府性基金预算推荐表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门推荐总表
十、政府采购表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算 672.51万元，同比减少9.32万元，增长下降1.37%。其中：
一般公共预算拨款672.51万元，同比减少9.32万元，下降1.37%。其中：本级经费拨款 672.51万元，中央、自治区市补助拨款（上级补助） 0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元。
2019年无政府性基金预算拨款。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降） %。
上年结转收入 0万元。
2019年收入预算总体减少的主要原因：1、一般公共服务推荐减少5.9万元；2、社会和保障就业推荐减少9.65万元；3、医疗卫生与计划生育推荐减少2.3万元；4、住房保障推荐减少3.26万元。
（二）推荐预算说明。
2019年推荐总预算 672.51万元，其中：基本推荐435.31万元，占推荐总预算的64.73%，同比减少26.82万元，下降5.8%；项目推荐 237.2万元，占推荐总预算的35.27%，同比增加17.5万元，增长7.97%。
1.按推荐功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务科目推荐预算 574.41万元，占推荐总预算85.41％，同比减少5.9万元，下降1.04％。
（2）社会保障和就业科目推荐预算 47.15万元，占推荐总预算7.01％，同比减少9.65万元，下降16.99％。
（3）医疗卫生与计划生育科目推荐预算 23.15万元，占推荐总预算3.44％，同比减少2.3万元，下降9.04％。
（4）住房保障科目推荐预算 27.81万元，占推荐总预算4.14%，同比减少3.26万元，下降10.49％。
2.按推荐结构分类划分，分为基本推荐预算和项目推荐预算。
（1）基本推荐预算。
基本推荐预算435.31万元，占推荐总预算的64.73%，同比减少26.82万元，下降5.8%。
工资福利推荐预算371.4万元，占基本推荐预算85.32％，同比减少21.26万元，下降5.41％。
商品和服务推荐预算62.13万元，占基本推荐预算14.27％，同比增加减少5.3万元，下降7.86％。
对个人和家庭的补助推荐预算1.78万元，占基本推荐预算的0.41％，同比减少0.25万元，下降12.32％。
（2）项目推荐预算。
项目推荐预算237.2万元，占推荐总预算的35.27%，同比增加17.5万元，增长7.97%。
工资福利推荐预算0万元。
商品和服务推荐预算195.2万元，占项目推荐预算82.29%，同比增加11.5万元，增长6.26％。
对个人和家庭的补助推荐预算6万元，占项目推荐预算的2.53％，同比增加0万元，增长0％。
其他资本性推荐预算36万元，占项目推荐预算15.18 %，同比增加36万元，增长100%。
二、2019 年部门财政拨款推荐预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2019年一般公共预算财政拨款推荐预算 672.51万元，其中：
基本推荐预算435.31万元，项目推荐预算237.2万元。具体推荐预算如下：
1. 行政运行291.65万元，其中：基本推荐291.65万元，项目推荐0万元，主要用于保证日常运转发生的基本推荐，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。
2. 事业运行21.98万元，其中：基本推荐21.98万元，项目推荐0万元，主要用于保证日常运转发生的基本推荐，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。
3.一般行政管理事务 260.78万元，全部是项目推荐预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。
4.行政单位医疗 23.15万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金 27.81万元，全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6.社会保障就业推荐47.15万元，全部是基本推荐预算。是本单位社会养老保险缴费。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 41万元（全口径），其中：因公出国（境）经费推荐预算0万元，公务接待费推荐预算20万元，公务用车运行维护费推荐预算21万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 41万元，比2018年预算43万元减少2万元，同比减少4.65%。“三公”经费推荐总体减少的原因主要是：公务接待费减少了2万元。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算 0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费2019年预算 20万元，同比减少2万元，下降9.09%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算 21万元，同比减少0万元，下降0 %。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
（一）钦州市钦南区论坛办公室预算单位的构成。
钦州市钦南区论坛办公室2019年的部门预算由政府办本级及政府办下属2个事业单位构成，其中：
纳入政府办本级部门预算的职能部门包括：文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股。
纳入政府办部门预算的两个事业单位包括：办属参公事业单位事业单位1个、办属非参公事业单位事业单位1个。参公事业单位是：钦南区政府发展研究中心，非参公事业单位是钦南区论坛办公室电子政务中心。
（二）钦州市钦南区论坛办公室运行经费预算安排情况。
行政运行291.65万元，全部是基本推荐预算。主要用于政府办为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。
（三）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算48万元，同比增加10万元，增长26.31%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的 |