二、2018 年部门财政拨款推荐预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款推荐预算681.83万元，其中：

基本推荐预算462.13 万元，项目推荐预算219.7万元。具体推荐预算如下：

1.行政运行331.34万元，其中：基本推荐331.34万元，项目推荐0万元，主要用于保证日常运转发生的基本推荐，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。……

2.一般行政管理事务237.17万元，其中：基本推荐17.47万元，项目推荐219.7万元。主要用于办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。

3.行政单位医疗25.45万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金31.07万元，全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保障就业推荐56.8万元，全部是基本推荐预算。是本单位社会养老保险缴费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费推荐预算43万元（全口径），其中：因公出国（境）经费推荐预算0万元，公务接待费推荐预算22万元，公务用车运行维护费推荐预算21万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算43万元，比2017年预算65万元减少22万元，同比下降33.85 %。“三公”经费推荐总体减少（增加）的原因主要是压缩了公务用车运行经费和公务接待费，其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用。

2.公务接待费2018年预算22万元，同比减少11万元，下降33.33%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算21万元，同比减少11万元，下降34.38%。其中：

（1）公务用车运行维护费2018年预算21元，同比减少11万元，下降34.38 %。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事

业单位辆车，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

（2）公务用车购置2018年预算0万元，同比减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。

一般公共预算拨款“三公”经费推荐情况

  钦州市钦南区论坛办公室                       单位：万元

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）钦州市钦南区论坛办公室预算单位的构成。政府办2017年的部门预算由政府办本级及政府办下属2个事业单位构成，其中：

纳入政府办本级部门预算的职能部门包括：文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区论坛督查室。

纳入政府办部门预算的两个事业单位包括：办属参公事业单位事业单位1个、办属非参公事业单位事业单位1个。参公事业单位是：钦南区经济研究中心，非参公事业单位是钦南区论坛办公室电子政务中心。

（二）机关运行经费预算安排情况。

行政运行331.34万元，全部是基本推荐预算。主要用本办为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

（三）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算38万元，同比减少10万元，下降20.83%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算38万元，占政府采购预算的100%，同比减少10万元，下降20.83%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款38万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14万元，服务类采购预算24万元，工程类采购预算 0 万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为8辆，其中：本级核定公务车编制  辆，实有车辆8辆，其中应急机要通信车0辆（越野车  辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车8辆（越野车6辆，小型普通客车2辆）；核定公务车编制8辆，实有车辆8辆（越野车6辆，小型普通客车2辆。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我办2018年部门预算50万元以上项目0个，按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：本级 1 个绩效考核项目：无纸化办公系统建设经费项目，项目经费预算 15  万元。

1、项目概况：鉴于每个机关办公管理方式、业务性质、实际办公环境条件存在差异化，市场上的通用功能的政务OA系统已经不能满足我办需要。因此我办与钦州广电局和中国移动钦州分公司合作，推出符合我办的移动OA系统和无纸化办公电子网络,总投入15万元，由财政全额拨款。

2、项目立项情况：依据《中华人民共和国预算法》、钦南财字[2017]54号和《关于编制钦南区2018年部门预算的通知》（钦南财字[2017]82号文件要求。

3、项目实施进度计划：从2018年1月1日起至2018年12月31日结束。

4、项目绩效目标：机关无纸化办公系统是一套自动化办公系统，同时也是一套机关内部管理系统，具有一定私密性，不对外交换数据。该系统设计以面向用户应用为设计目标，软件实现绿色免安装、界面清爽、流程清晰，使用快捷，不限制使用用户数量。安全应用，数据双机热备份，网络与外网物理隔离，仅用于党政网内部局域网。推动电子政务运用，领导意识是关键。为此，办公室主任坚持带头使用 OA 系统办公，要求各位副主任必须使用 OA 系统办公，并要求机关各办公室拒收送来的除保密件以外的一切公文。在办领导积极推动下，通过轮番培训，长期实践，各部门主要领导和工作人员在半年时间内熟练并掌握了“机关无纸化办公系统”的操作方法，确保了我办电子政务无纸化办公正常运转。

第五部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本推荐：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

十、项目推荐：指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

十一、经营推荐：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）推荐。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦南区政府办2018年预算公开报表