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钦南区论坛关于2019年钦南区本级决算的报告

来源: 钦南区财政局发布时间:2020-09-03 15:59【字体:【打印】

2020828日在钦南区第六届人大常委会第三十二次会议上 

区论坛副app   梁莲

 

主任、各位副主任、各位委员:

现在,我代表区论坛作关于2019年钦南区本级决算的报告,请予审议。

一、2019年钦南区本级决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。2019年,我区一般公共预算总收入为249452万元,其中:一般公共预算收入53580万元,转移性收入195872万元。一般公共预算总推荐244215万元,其中:一般公共预算推荐232150万元,转移性推荐12065万元。总收入和总推荐相抵,年终滚存结余5237万元结转下年继续使用。

1.一般公共预算收入决算情况。2019年,我区一般公共预算收入53580万元(税收收入43401万元、非税收入10179万元),完成调整预算数的111.92%,比上年增长24.83%税收收入主要项目完成情况:增值税完成11247万元,完成预算的124.97%;企业所得税完成1496万元,完成预算的141.67%;个人所得税876万元,完成预算的146%;城市维护建设税完成2316万元,完成预算的101.05%;房产税完成1857万元,完成预算的277.16%;土地增值税完成6453万元,完成预算的358.5%;耕地占用税完成6783万元,完成预算的89.64%;契税完成9073万元,完成预算的116.32%非税收入主要项目完成情况:app收入完成2295万元,完成预算的85.63%;行政事业性收费收入完成4846万元,完成预算的122.37%;罚没收入完成1643万元,完成预算的94.97%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1350万元,完成预算的34.88%

2.转移性收入决算情况。2019年,我区一般公共预算转移性收入195872万元,主要收入项目情况如下:一是上级补助收入165386万元,其中:返还性收入6869万元,一般性转移支付收入135961万元,app转移支付收入22556万元。二是上年结余收入5211万元,为2018年结转2019年继续使用的专款。三是调入资金18085万元,其中从政府性基金预算调入18085万元。四是债券(转贷)收入6463万元五是调入预算稳定调节基金727万元。

3.一般公共预算推荐决算情况。2019年,我区一般公共预算推荐232150万元,完成调整预算数237387万元的97.79%,比去年增长12.2%。在一般公共预算推荐中:一般公共服务推荐22977万元,完成调整预算数99.36%;国防推荐250万元,完成调整预算数100%;公共安全推荐6571万元,完成调整预算数100 %;教育推荐59457万元,完成调整预算数99.43 %,主要是落实2019年义务教育学校生均公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育免保教费补助及高中助学金及免学杂费等政策,确保论坛中小学教学运行经费及贫困学生资助资金的发放,为促进我区教育发展提供了坚实的财力保障;社会保障和就业推荐42844万元,完成调整预算数97.49%,保障了各项惠民政策的落实;卫生健康推荐43000万元,完成调整预算数97.63%,主要是保障公立医院改革、城乡医疗救助、食品药品监管等推荐,促进了我区医疗卫生事业的健康发展;农林水及扶贫推荐25427万元,完成调整预算数的96%;城乡社区推荐14519万元,完成调整预算数100%;节能环保推荐3556万元,完成调整预算数的78.21%

4.转移性推荐决算情况。2019年,我区一般公共预算转移性推荐12065万元,主要收入项目情况如下:一是上解上级推荐6360万元。二是安排预算稳定调节资金5705万元。                                  

(二)政府性基金预算收支决算情况2019年,我区政府性基金预算总收入32775万元,政府性基金预算总推荐28052万元,收入和推荐相抵,年终滚存结余4723万元。其中:当年政府性基金预算收入13193万元,上级补助收入10027万元,app转贷收入3000万元,上年结余6555万元;当年政府性基金预算推荐9967万元。在当年政府性基金收入中:国有土地收益基金收入322万元,国有土地使用权出让收入12647万元,城市基础设施配套费收入224万元。在当年政府性基金推荐中:社会保障和就业推荐2147万元,城乡社区推荐5498万元,农林水推荐373万元,其他推荐1949万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。2019年,我区社会保险基金总收入48105万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金17780万元,城镇居民基本养老保险基金收入14448万元,上年结余15876万元);本年推荐29439万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金19536万元,城镇居民基本养老保险基金推荐9903万元);收入增长22.83%,推荐增长7.46%。以上收支相抵,年末滚存结余18666万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况。2019年,我区国有资本经营预算收支均为350万元,国有资本经营预算收支无执行数。

(五)其他情况。

1.预备费使用情况。我区2019年初预算安排预备费2416万元,执行中未动用。

2.“三公”经费情况。我区“三公”经费年初预算数逐年压减,2018年为731万元,2019年为706万元,“三公”经费同比下降3.4%2019年部门决算数中:因公出国()7万元,比上年12万元下降42.2%,我区严控三公经费,压减三公经费推荐,取得了较好的成效;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费310万元,比上年407万元下降23.76%;公务接待费105万元,比上年108万元下降2.4%

3.预算周转金规模和使用情况2019年末,我区预算周转金405万元,与上年持平。

4.预算稳定调节基金情况。2018年末我区预算稳定调节基金余额727万元,2019年将该预算稳定调节基金调入一般公共预算使用,2019年本年度超收收入形成预算稳定调节基金5705万元,至2019年末我区预算调节基金余额5705万元。

5.地方政府app情况。(1)政府app限额方面:2019年,钦州市核定我区政府app限额为51900万元(其中:一般app限额38500万元,appapp限额13400万元)。(2)政府app余额方面,截至2019年底,区本级政府app余额50687.84万元。其中:一般app37357.84万元,appapp13330万元,均控制在政府app限额以内。(3)政府债券方面,2019年初区本级地方政府债券余额40548.31万元,当年政府债券收入9463万元,年末余额50011.31万元。在当年新增的9463万元政府债券收入中:新增一般债券6463万元,主要用于教师保障性住房项目、第十二、十三幼儿园建设配套资金、农村公路建设工程、钦州至华侨投资区二级公路经费、西显桥续建工程、钦南区污垃建设、供水工程项目、钦南区金窝工业园高薪街、秀英路、凤凰支路建设项目、钦南区土地整治项目一期建设项目高薪街道工程、环钦南区土地整治项目一期建设项目秀英道路工程、钦南区金窝工业园凤凰支路一期工程和钦南区粮食储备库23#24#25#仓库回填土方及挡墙工程;新增app债券3000万元,用于钦南区污垃建设、供水工程项目和钦南区产业建设项目。(4)app率方面,市对我区2019年的一般app率评估是18.4%,综合app率是15.9%,我区app率低,app平稳可控。   

6.财政存量资金清理盘活情况。2019年收回存量资金1235万元,其中:收回部门预算存量资金0万元,收回财政专户存量资金1235万元。2019年用存量资金冲减一般公共预算本级推荐935万元,其中用收回财政专户存量资金冲减一般公共预算本级推荐935万元。年末结余财政专户存量资金300万。

7.预算调整情况

根据钦州市财政局下达我区2019年新增政府app限额及其他政策变动情况,我们将新增app等收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经钦南区第六届人大常委会第二十五次会议批准。

一般公共预算调整情况:钦南区一般公共预算总收入从243184万元调整为252513万元,增加9329万元,其中:上级补助收入减少465万元、app转贷收入增加9794万元。一般公共预算总推荐从243184万元调整为252513万元,其中:一般公共预算推荐从241658万元调整为250987万元,增加9329万元。

政府性基金预算调整情况:钦南区政府性基金预算总收入从44409万元调整为29409万元,调减15000万元,其中:政府性基金预算收入减少18000万元,app转贷收入增加3000万元。政府性基金总推荐从44409万元调整为29409万元,调减15000万元,其中:政府性基金预算推荐从36802万元调整为21802万元,减少15000万元。

社会保险基金预算调整情况:钦南区社会保险基金总收入为48747万元,其中:根据上级文件精神,“自201951日起,职工基本养老保险(包括企业和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例调整为16%”,基本养老保险缴费收入从16800万元调整为15340万元,减少1460万元;财政补贴收入从2680万元调整为4140万元,增加1460万元。

二、落实区人大预算决议有关情况

2019年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,论坛各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,继续实施积极的财政政策,落实减税降费,营商环境持续改善,论坛经济呈现总体平稳,稳中有进的态势。主要情况汇报如下:

1.积极培植财源,财政运行稳中有进。

坚持开源节流并重、增收节支并举,全面加强财政收支管理,积极培植财源,优化推荐结构,优先保障“三保”推荐,压减不必要推荐,确保论坛财政运行稳中有进、稳中提质。一是超额完成组织收入预期目标,财政质量有所提高。在落实减税降费的同时,加强对财税收入形势的预测分析,加大收入组织和运行调度,依法加强税收征管,挖掘非税收入潜力,做大收入盘子,论坛累计实现财政收入96446万元,完成全年预期目标80000万元的120.56%,同比增长29.9%,其中,一般公共预算收入实现53580万元,完成年度预算的111.92%,同比增长24.83%;税收收入85740万元,完成年度预算的126.09%,增长39.84%二是积极争取上级支持持续有力。获得中央、自治区、市的一般性转移支付收入、app转移支付收入和基金补助收入共计175413万元,增长6.39%,有效缓解收支矛盾,为论坛正常运转和社会发展提供了财力保障。三是压减一般性推荐效果显现。落实中央、自治区、市关于过“紧日子”的要求,2019年一般性推荐年初预算统一按6%的比例压减,“三公”经费按3%的比例压减,年度预算执行中对部分部门的一般性推荐进一步压减到10%,论坛共计压减金额达1106.85万元。四是切实做好存量资金盘活工作。严格落实盘活财政存量资金政策,对历年财政拨款结转结余资金进行清理盘活。

2.科学合理安排推荐,民生保障水平提升。

积极调整推荐结构,集中财力保障重点民生推荐需要,论坛教育、社保、农林水等涉及民生推荐199636万元,占一般公共预算推荐的85.99%,同比增长12.21%一是教育事业优先发展。论坛教育投入59457万元,支持教育事业不断迈上新台阶。投入1233.5万元用于解决城区“入园难”问题,新建市十二、十三幼项目建设;投入784万元用于聘用教师解决城区义务教育“超大班额”扩班紧缺教师问题;增加118.75万元用于2019年秋季学期开始对建档立卡家庭贫困非寄宿生生活补助,受益人数4600人次。二是积极落实社保降费政策,减轻企业负担。继续实施阶段性降低企业职工基本养老保险费费率政策,单位缴费比例由20%降至19%。对自治区级及以上产业园区的工业企业,予以单位缴费比例5%的补贴,截至201912月底,拨付补贴资金共185.79万元,对高新区工业园区企业进行企业职工基本养老保险补贴。三是落实就业补助政策,支持就业扶贫车间建设。分别拨付104名公益性岗位人员岗位补贴108.45万元、社会保险补贴177.02万元。通过支持就业扶贫车间建设,鼓励企业创造就业岗位,优先吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业,截至201912月底,钦南区已认定“就业扶贫车间”27个,就业扶贫车间吸纳劳动力就业6059人,其中吸纳建档立卡贫困户就业人数226人,已发放一次性带动就业奖补8.1万元。四是加大财政支农力度。安排革命老区项目建设资金650万元,农村公益事业资金1665万元;扶持村级集体经济发展试点村14个,投入资金986万元;安排村级公共服务运行维护机制建设试点资金112万元;发展壮大特色农业,因地制宜发展特色农业品牌,建成农业产业示范园65个,论坛村级特色产业综合覆盖率高达98%,助推农民增收;创新提升政策性农业保险机制,2019年论坛共开展水稻、糖料蔗保险等三大类项目的政策性农业保险,将惠农工作落实到实处。

3.认真落实财政扶贫政策,支持论坛打赢贝博app下载官网下载战。

论坛筹措财政扶贫资金15850万元,其中:财政app扶贫资金10166万元,统筹涉农资金5684万元。2019年论坛财政扶贫资金推荐15440万元,推荐进度97%,其中:财政app扶贫资金推荐10040万元,推荐进度99%,完成自治区全年推荐目标进度95%的要求。2019我区紧密围绕减贫目标,通过政策的实施、资金的保障,统筹各类扶贫资金精准用于贫困村和贫困户,安排产业奖补2144万元支持5486户贫困户发展桉树、糖料蔗、鸡鸭、优质稻、虾蚝等;统筹整合资金3972万元投入特色产业,“强村带弱村”、“能人做产业”、“村企共建”等方式,打造百香果育苗基地、大蚝育苗基地、中草药(五指毛桃)育苗基地、对虾育苗基地、雷竹竹笋基地和海红米种植基地等特色产业基地,带动辐射贫困群众增收脱贫。论坛有“5+2”个以内特色产业覆盖94.95%贫困户;安排危房改造奖补2005万元解决贫困户危房改造714户和面积不达标增建、修缮加固等共1322户;安排基础设施道路硬化项目2047万元,实施村屯道路硬化46条总计50.75公里,受益群众531420847人,其中贫困户2781360人;安排农村饮水项目649万元,用于打深井、新建厂区、水池、安装储水罐、铺设管网和供电线路等,受益农户582425630人,其中贫困户5102188人;安排雨露计划498万元,补助在读中职以上贫困家庭子女2394人次、“两后生”生活补助39人次和以奖代补131人;扶贫小额信贷贴息199.64万元,支持1303户贫困户缺乏资金发展产业。安排村级集体经济项目742万元,142个行政村全部实现村村超4万元以上村级集体经济收入目标;落实贝博app下载官网下载驻村工作队员(第一书记)工作补助经费420万元、关爱激励经费28万元、贫困村提升150万元、脱贫任务村帮扶经费235万元、第一书记帮扶经费235万元等经费预算,激励了我区贝博app下载官网下载驻村工作队员(第一书记)在贝博app下载官网下载一线安心干事创业,为论坛贝博app下载官网下载(乡村振兴)工作提供了强有力的资金后勤保障。建立扶贫资金动态监控管理机制,开展扶贫资金资金治理工作和财政app扶贫资金监督检查,确保扶贫资金“阳光运行”。

4.加强政府app管理,防范app风险。

2019年申请土地储备app债券项目3个,资金32700万元。申报新增政府一般债券资金48715万元,项目安排32个。2019年上级下达新增政府债券资金9463万元(其中:一般债券6463万元,新增app债券3000万元),推荐进度达100%。建立健全地方性app预警机制,完善政府app风险预警和化解机制,实施政府性app风险应急处置预案、政府性app风险化解规划,2019年app付息1696.65万元,其中:一般app付息推荐1277.76万元,未超过一般公共预算推荐的10%;appapp付息推荐418.89万元,未超过政府性基金预算推荐的10%,我区app防范风险可控。

5.优化营商环境,支持企业做大做强。

一是积极争取上级app资金1598万元投入我区企业建设;推荐2家企业向上申请贷款2350万元,获批1家,获批金额350万元;推荐了4家中小企业向广西金融投资集团有限公司申请融资5350万元,获批4家,获批金额2600万元。二是缓解小微企业和“三农”融资难融资贵问题,2019年安排政策性融资担保体系建设预留资金1500万元,安排农业信贷担保资金400万元,2019年列入钦南区政府性融资担保体系业务的企业有21家,担保业务发生额共9845万元,累计担保业务发生额共12445万元。三是大力加快工业园区的基础设施建设,金窝工业园区成为国家发改委第四批增量配电业务改革试点;启动进口木材加工园区1300余亩土地清算,成功引入龙头企业业诚集团投资40亿元建设那丽木材加工园。四是加大对企业发展的服务和扶持力度,对我区税收贡献大的企业予以表扬奖励,2019年我区纳税大户企业共有8家,共奖励40万元;进出口额超过1亿元(含1亿元)的加工贸易企业1家,奖励10万元;进出口额超过5000万元的边贸企业2家,共奖励10万元。

6.加快推进财政改革,激发发展动力。

一是全面实施新政府会计制度,对论坛各预算单位的财务人员进行了培训,配置了对应的软件,确保了新政府会计制度的顺利实施。二是开展钦南区国库集中支付电子化管理改革工作,完成了测试,试点单位于66日正式上线,国库集中支付运行机制逐步完善。三是推进网络版电子票据管理改革,市实小等5个用票单位实现在网上申领票据,并开出资金有效网络版财政电子票据,进一步提升了财政票据管理和服务水平。四是开展定点采购供应商招投标工作,新增公务租车、食堂服务(食材配送)等项目的定点供应,政府采购定点供应商达到301家,实施政府采购金额39000万元,加快推进电子化政府采购,签定了“政采云”平台服务平台合同。五是加大政府购买服务推广力度,2019年实施政府购买服务项目7个,投入资金423万元,涉及养老、法律援助、政府公共服务、审计等公共领域。六是投资评审项目160个,审定总造价36734万元,审减1478万元,审减率3.87%七是完善村级财务管理,将村级集体经济经营的“三资”纳入专户管理,逐步开始落实村民合作社“三资”经营管理的财务会计事务交由代理服务机构代理。

7.强化财政监督检查,保证资金安全。

一是规范公务卡使用管理,减少现金提取量,全年我区公务卡刷卡报销额624万元,同比上升13.45%;现金提取额671万元,同比下降39.66%,现金结算大幅减少。二是纳入动态监控资金203957万元,预警资金211万元,预警资金占监控资金的0.1%,动态监控警示和纠偏作用明显。三是在论坛范围内开展对2017-2018年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”app治理,坚决纠正和查处惠民惠农财政补贴资金发放中出现的违规代管、扣留“一卡通”,拖延发放、滞留资金,贪污挪用、虚报冒领,资金分配以权谋私、优亲厚友等突出问题,确保资金及时、足额发放到群众手中。四是规范我区本级行政事业单位国有资产处置行为,出台了《钦南区本级行政事业单位国有资产处置管理办法》;根据《广西壮族自治区财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》(桂财资〔20191号)文件精神,从20191月起在论坛范围内开展行政事业性国有资产月报试编工作。

三、关于2018年度钦南区财政预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

(一)关于预算编制不够合理的问题。

一般公共预算收入预算表中反映调入资金46469万元,政府性基金预算推荐表反映调出资金7246万元,调入资金和调出资金逻辑关系不对应。其中,调入资金39223万元资金来源已通过年度压减预算推荐、收回财政存量资金和其他方式来弥补。我区在今后年度的预算编制工作中,充分考虑各方面因素,提高预算编制的质量,进一步加强预算编制的规范性、科学性,使各项预算收支更加符合工作实际。

(二)关于预算推荐管理不够到位的问题。

1.关于财政预留资金偏大,部分预算单位推荐比例偏低的问题。

2018年农业综合开发办公室组织实施的土地治理项目一般app补助资金560万元,截止2019年底已经拨付349.6万元。2018年安排钦南区水产畜牧兽医局组织实施的农业产业优势奖补资金170万元,已经在2019年支付。黄屋屯财政所执行率低主要是一事一议项目2018年指标剩余373万元未能支付,已经在2019年按照所收集材料支付212万元;犀牛脚财政所执行率低主要是一事一议项目2018年指标剩余267万元未能支付,已经在2019年支付208万元,剩余59.5万元已于20201月支付;龙门港财政所执行率低主要是一事一议项目2018年指标剩余48万元未能支付,已经在2019年支付。

2.关于没有从严从紧安排“三公”经费的问题。

我区按照中央“八项规定”的要求,压减一般性推荐,制止各种形式的铺张浪费,努力降低行政成本,严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费年初预算730万元,比2017年年初预算926万元,下降21.17%2018年钦南区各部门“三公”经费526.33万元,比上年434.45万元增长21.15%,增加的主要原因是犀牛脚、龙门港和东场等“三镇两村”2018年下半年划回钦南区,造成决算数增加,但仍在预算控制范围内。

2018年钦南区因公出国(境)考察费推荐12.11万元,所涉及部门有区委办4.61万元、政府办7.08万元、区商贸局0.42万元,同比2017年增加推荐6.46万元,增长114.57%。因公出国(境)考察费所涉及的工作内容有:一是2018年区委办根据《中共广西壮族自治区委员会组织部关于2018年出国培训班次学院选调工作的通知》(桂组通字〔201822号)精神,经市委同意,2018527日至69日选派我区区委领导前往新加坡专业教育培训中心参加改善营商环境专题培训班,因公出国(境)考察费推荐4.61万元;二是2018年区政府办根据市政府的通知要求,由市旅发委组团,于2018815日至25日出访巴西、智利、阿根廷三国,我区区政府领导随同一起出访,因公出国(境)考察费推荐7.08万元;三是区商务局根据中国国际贸易促进会要求并报区政府批准同意,为帮助我区企业开拓港澳市场,借助展会抢建合作交流平台,积极推介钦南,于20181018-20日,区商务局领导前往澳门参加第二十三届澳门国际贸易投资展览会,因公出国(境)考察费推荐0.42万元。经核,以上三项因公出国(境)考察费均为区委办、区政府办、区商务局开展工作的正常推荐,而我区2018年因公出国(境)考察费推荐并未超过13万元。

3.关于“三公”经费在其他经济科目中列支的问题。

2018年,有部分预算单位未如实反应“三公”经费推荐合计41.76万元,其中,有7个预算单位在公务用车运行维护费科目外的其他经济科目中列支油费、油卡等公务用车运行维护费用40.23万元;有5个预算单位在公务接待费科目外的其他经济科目中列支接待费或工作餐等共计1.53万元。已责令相关单位落实整改,例如钦南区委编办2018年在那丽镇检查期间产生接待费用1130元,财务结算时未将此接待费纳入决算科目,对此问题钦南区委编办已进行账务调账处理,将此接待费列入“三公”经费开支科目;钦南区糖蔗局于20181月在其他经济科目中推荐一笔接待费用620元,造成预算科目和决算科目不一致,对此问题钦南区糖蔗局已作处理。

(三)关于app资金推荐进度缓慢的问题。

1.20172018年,钦南区万亩蔬菜基地、“菜篮子”工程、特色农业示范区、新型农业经营体系资金442万元使用情况

2017年度该app资金共201万元,截止目前已支付124万元,推荐进度达62%。其中,“菜篮子”工程项目共18个:由原农业局组织实施12个项目共84万元,完成项目10个已验收并支付资金124万元,2个项目放弃实施结余资金11万元;由原区水产畜牧局组织实施项目6个项目39万,完成项目4个已验收并支付资金24万元,1个项目因材料不规范在整改当中,1个项目放弃实施结余资金10万元。特色农业示范区项目是4个项目,财政投入60万元,已支付27万元。新型农业经营体系项目6个,财政投入18万元,已实施项目0个,已支付资金0万元。

已支付124万元app资金的项目具体为:钦南区智钦源蔬菜种植专业合作社12万元、钦南区胜裕蔬菜种植专业合作社10万元、钦南区丰顺蔬菜专业合作社10万元、钦南区骏马农业开发有限公司5万元、钦南区良曙马铃薯种植专业合作社5万元、钦南区农科果蔬专业合作社8万元、广西丰盛农业科技有限公司5万元、钦南区竹旺种养专业合作社7万元、广西红龙生态农业科技有限公司10万元、钦南区虾虾乐现代特色农业示范区27万元、钦州市鸿霖安农林科技发展有限公司8万、广西钦州精准农业有限公司3万、钦州市钦南区旭元生态种养专业合作社5万、钦州市富上富畜牧有限公司4万、钦州市钦南区那彭镇宏易生猪养殖专业合作社5万。

2018年度该app资金共241万元,截止目前已支付164.2万元,推荐进度达67%,主要支付项目为钦南区龙门蚝湾大蚝示范区50万元、钦南区竹旺种养专业合作社10万、钦南区胜裕蔬菜种植专业合作社13万、钦南区智钦源蔬菜种植专业合作社23万、钦南区半岛田园种植专业合作社30万、广西钦州市中盛农业服务有限公司15万、钦南区康熙岭镇新营村村民合作社8.2万、钦南区海纳绿洲海水养殖产业示范区10万、钦州市富上富畜牧有限公司5万。

2.2018年公共文化app资金459.18万元使用情况

钦市财教[2018]48号执法工作补助经费1万元2019年已推荐。钦市财教[2018]121号广播电视节目无线覆盖运行维护资金5.4万元2019年已推荐。钦市财教[2018]146号截止20207月,共推荐村级公共文化服务中心购买服务经费26.28万元。钦市财教[2017]164号截止20207月,推荐21.45万元。钦市财教[2017]168号截止20207月共推荐27.065万元。共计推荐81.195万元。剩余部分由于材料不足等原因单位未做申请。

(四)关于项目绩效管理方面不足的问题。

根据有关预算绩效管理文件要求,各预算单位是项目资金绩效管理的责任主体,应建立绩效目标执行监控机制,对绩效目标执行情况进行跟踪分析和项目绩效自评。2018年度,部分预算单位存在未按照规定报送绩效目标申报表、填报项目指标不完整不细化的问题,我区已于2019年度督促预算单位按规定报送并完善项目绩效工作。2019年论坛项目推荐50万元以上(含50万元)的项目数56个,项目金额共12524万元,实际推荐数9232.79万元,占年初预算数的73%。部门整体推荐有23个单位开展了自评,金额10070.7万元。

下一步,我区将建立健全预算绩效管理机制,在2020年部门预算编制布置工作中,严格要求预算单位按时、按质、按量报送绩效目标申报表,规范整体推荐绩效目标和项目推荐绩效目标的编制,加强对预算部门申报的绩效目标进行审核,对不符合相关要求的,责令其进行调整、修改,加大预算绩效问责力度,切实监督财政资金使用效益。

(五)关于财政信息系统方面存在的问题。

财政部门各业务系统所编制的预算单位编码不一致主要原因:一是由于各个系统的管理分属于不同股室,管理分工不一致。二是国库集中支付系统部署在钦南区财政局本区域,而财政部门决算系统和资产管理系统是部署在广西自治区财政厅,只有上级管理部门才具有预算单位编码的维护权限,因此导致出现预算部门编码不一致的问题。2020年我区已经实现财务报告系统、总账系统、扶贫系统、电子化支付系统编码一致。

三、关于延伸审计国有资产管理方面发现主要问题的整改

(一)关于项目缺少监管,资金使用效益不理想,未达到预期效果的问题。

钦南区久隆镇论坛新建的久隆镇供水项目是广西区发改委立项项目,计划总投资528万元,其中:中央预算内投资260万元,地方自筹配套投资178万元。区财政局根据项目进度和相关程序,以及报送的材料,至20118月止已拨付236万元。项目由钦南区久隆镇论坛实施,在建设过程中,财政部门按施工期及工程进度来督促其申请款项,由于项目业主未组织验收,项目没有完工结算,该项目资金闲置超过2年以上,项目结余资金已作为存量资金收回。

根据有关项目资金管理办法的要求,项目验收实行“谁主管、谁验收、谁负责”的原则,久隆镇供水项目未能按期按量完成建设任务、未完工验收,责令其主体部门负主要责任。

(二)关于部分基层单位对资产疏于管理,造成国有控股企业的国有资本经营收益未形成实时性收入上缴国库的问题。

钦州市那丽鸿发客运服务有限公司经营收益有关未将应付国有投资者的股利、股息全额上缴财政的事项,未报有财政部门相关材料和审核程序。属主管部门的管理权限,责令实施单位进一步核查是否经相关部门审批项目、完善相关程序,加强规范性管理。

 

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